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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158268 - CAMPUS S.V.SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158268 - CAMPUS S.V.SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00032/2024
Unidade Realizadora da Compra 158127 - IF FARROUPILHA
Número da Compra 00036/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.735.676/0001-35 - CADONA E LUNARDI LTDA
Processo 23238.002575/2024-64
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE REDES
Informações Complementares
Vig. Início 23/09/2024
Vig. Fim 23/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 523.033,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 523.033,75
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/09/2024 00032/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.002575/2024-64 23/09/2024 23/03/2027 523.033,75 1 523.033,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158268 2024NE000245 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.000,00 2.681,00 0,00 2.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2024NE000246 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.596,70 14.036,70 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2024NE000247 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2025NE000201 LAE07P23EAR - AE07-DESPESAS COM ACOES INCLUSIVAS-RI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.000,00 1.729,02 0,00 23.270,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2025NE000202 LAE07P23EAR - AE07-DESPESAS COM ACOES INCLUSIVAS-RI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2025NE000075 LAE07P23EAR - AE07-DESPESAS COM ACOES INCLUSIVAS-RI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2025NE000074 LAE07P23EAR - AE07-DESPESAS COM ACOES INCLUSIVAS-RI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2025NE000265 LAE07P23EAR - AE07-DESPESAS COM ACOES INCLUSIVAS-RI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 876,00 816,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2025NE000266 LAE07P23EAR - AE07-DESPESAS COM ACOES INCLUSIVAS-RI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.925,02 6.925,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
769 2026-07-01 23238.002575/2024-64 2026-07-08 1470.00
770 2026-07-14 23238.002575/2024-64 2026-07-17 420.00
4599 2026-07-14 23238.002575/2024-64 2026-07-17 555.00
4596 2026-07-01 23238.002575/2024-64 2026-07-07 860.00
485 2025-05-28 23238.002575/2024-64 2025-05-29 60.00
4395 2025-05-29 23238.002575/2024-64 2025-05-29 1623.00
4394 2025-05-29 23238.002575/2024-64 2025-05-29 1323.00
523 2025-07-18 23238.002575/2024-64 2025-07-22 19796.70
4419 2025-07-18 23238.002575/2024-64 2025-07-22 47800.98
4432 2025-08-12 23238.002575/2024-64 2025-08-14 22828.00
545 2025-08-12 23238.002575/2024-64 2025-08-14 5040.00
715 2026-04-17 23238.002575/2024-64 2026-04-20 1032.00
4551 2026-04-17 23238.002575/2024-64 2026-04-20 2386.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REPARO ESTABILIZADOR VOLTAGEM 125 120 15000.0000
Serviço MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM 150 135 20250.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 400 198 79200.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 500 210 105000.0000
Material CABO REDE COMPUTADOR 235000 1 235000.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTO ÁUDIO / VISUAL 200 115 23000.0000
Serviço MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL 125 196.67 24583.7500
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 21000 1 21000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo