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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.095.582/0001-50 - INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
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Processo
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23405.000244/2018-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEIMPRESSÃO CORPORATIVA, DE CÓPIA, DE DIGITALIZAÇÃO, DE OCR DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS PARANAVAÍ/IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO, CONFORME AUTO...
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Vig. Início
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04/04/2018
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Vig. Fim
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02/07/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 120.727,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 120.727,68
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Valor Acumulado
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R$ 482.910,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/04/2018
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00004/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23405.000244/2018-72
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04/04/2018
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04/04/2022
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191.156,16
|
1
|
191.156,16
|
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04/04/2018
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00004/2018
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Termo de Encerramento
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Processo concluído.
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04/04/2018
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02/07/2023
|
0,00
|
|
0,00
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11/01/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DO NÚMERO DE PÁGINAS PRETO E BRANCO NAS FRANQUIAS DAS IMPRESSORAS TIPOS 1, 2 E 3, QUE PASSAM DE 4000 PÁGINAS POR MÊS PARA 1000 PÁGINAS, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO; SUPRESSÃO DE VALORES DO CONTRATO ORIGINAL, NO IMPORTE DE 47,7170% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO E O ARTIGO 65, § 2º, II, DA LEI 8666/93.
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04/04/2018
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04/04/2022
|
191.156,16
|
1
|
191.156,16
|
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31/03/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/04/2022 A 04/04/2023; REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DE FEVEREIRO DE 2021 NO IMPORTE DE 5,1953%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE MARÇO DE 2021; REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DE FEVEREIRO DE 2022 NO IMPORTE DE 10,5436%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE MARÇO DE 2022.
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04/04/2018
|
04/04/2023
|
120.727,68
|
1
|
120.727,68
|
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24/03/2023
|
00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2018 - PARANAVAÍ, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/04/2023 A 02/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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04/04/2023
|
02/07/2023
|
120.727,68
|
1
|
120.727,68
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158398
|
2023NE000003
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.134,66
|
0,00
|
0,00
|
1.134,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2021NE000008
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.267,40
|
0,00
|
0,00
|
9.291,66
|
975,74
|
0,00
|
0,00
|
975,74
|
|
158398
|
2023NE000016
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.530,81
|
0,00
|
0,00
|
6.530,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2018NE800043
|
LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2021NE000012
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
465,74
|
0,00
|
0,00
|
465,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2021NE000025
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
975,74
|
0,00
|
0,00
|
975,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2022NE000003
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.934,65
|
0,00
|
0,00
|
13.634,65
|
1.145,99
|
0,00
|
0,00
|
1.145,99
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-07-03
|
9928.59
|
|
Seguro Garantia
|
2023-07-03
|
9944.79
|
|
Seguro Garantia
|
2023-10-01
|
10322.06
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
48
|
2515.16
|
120727.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.380.569-**
|
FABIO ANDRÉ GARALUZ DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.809.919-**
|
RAFAEL AUGUSTO RODRIGUES
|
Fiscal Titular
|
|
***.447.990-**
|
ROSELI BARBISAN MACHADO
|
Gestor
|
|
***.796.709-**
|
MARCIO ANTÔNIO SAPATINI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
