|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000158
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.833.938/0001-04 - MERCADO PIRES LTDA
|
|
Processo
|
23471.001079/2023-40
|
|
Objeto
|
CREDITO CEDIDO PELO CAMPUS DE BRUMADO BENEFICIOS INDIRETOS CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 3293925 - BRU/GAB.BRU DO PROCESSO: 23471.002643/2023-41. CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS DISCENTES DO ENSINO INTEGRADO E SUBSEQUENTE DO IFBA - CAMPUS FEIRA DE SANTANA, CONFORME PROCESSO N. 23471.001079/2023-40.
|
|
Informações Complementares
|
15859005000012023 - UASG Minuta: 158590
|
|
Vig. Início
|
12/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4,79
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/12/2023
|
2023NE000158
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23471.001079/2023-40
|
12/12/2023
|
31/12/2023
|
4,79
|
1
|
4,79
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158590
|
2023NE000158
|
L2994P9915R - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
4,79
|
4,79
|
0,00
|
0,00
|
4,79
|
4,79
|
4,79
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1
|
4.79
|
4.7900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
