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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.215.999/0013-84 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
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0010805-97.2023.4.01.8000
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Objeto
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FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E RESPECTIVOS CONSUMÍVEIS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA GARANTIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/08/2024
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Vig. Fim
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29/11/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 504.120,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 504.120,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.008.240,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2024
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00040/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0010805-97.2023.4.01.8000
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12/08/2024
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29/11/2029
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504.120,00
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1
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504.120,00
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24/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO PARA OS ITENS 03 E 04 DA PLANILHA DE PREÇOS, COM A CONSEQUENTE ATUALIZAÇÃO DO ANEXO II DO CONTRATO EM EPÍGRAFE.
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24/09/2024
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29/11/2029
|
504.120,00
|
1
|
504.120,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-03-01
|
25206.00
|
|
Seguro Garantia
|
2030-03-01
|
31499.45
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IMPRESSORA LASER
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6
|
4000
|
24000.0000
|
|
Material
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CONJUNTO SUPRIMENTO IMPRESSORA LASER
|
12
|
971
|
11652.0000
|
|
Material
|
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
|
78
|
5100
|
397800.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO SUPRIMENTO IMPRESSORA LASER
|
156
|
453
|
70668.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
62.08 KB |
25/09/2024 10:41:43 |
|
Garantia |
175.06 KB |
16/09/2024 15:25:14 |
|
Contrato |
139.02 KB |
16/09/2024 15:24:54 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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