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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154699 - IFPR/LONDRINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154699 - IFPR/LONDRINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.095.582/0001-50 - INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
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Processo
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23403.000309/2018-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEIMPRESSÃO CORPORATIVA, DE CÓPIA, DE DIGITALIZAÇÃO, DE OCR DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS CAMPI LONDRINA E ASTORGA, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/04/2018
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Vig. Fim
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02/07/2023
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 50.785,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 50.785,50
|
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Valor Acumulado
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R$ 776.508,24
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/04/2018
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00003/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23403.000309/2018-08
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04/04/2018
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04/04/2022
|
267.840,00
|
1
|
267.840,00
|
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02/06/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DO NÚMERO DE PÁGINAS PRETO E BRANCO NAS FRANQUIAS DAS IMPRESSORAS TIPOS 1, 2 E 3, QUE PASSAM DE4.000,00 PÁGINAS POR MÊS PARA 1.000,00 PÁGINAS, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO.
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04/04/2018
|
04/04/2022
|
165.059,35
|
1
|
165.059,35
|
|
29/03/2022
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00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 03/2018-LONDRINA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/04/2022 A 04/04/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, IV, DA LEI 8.666/93.O
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04/04/2022
|
04/04/2023
|
165.059,35
|
1
|
165.059,35
|
|
07/04/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, REFERENTE AO 3° CICLO DE REAJUSTE, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DE FEVEREIRO DE 2021 NO IMPORTE DE 5,20%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 12/03/2021; REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, REFERENTE AO 4° CICLO DE REAJUSTE, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DE FEVEREIRO DE 2022 NO IMPORTE DE 10,54%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 12/03/2022.
PARA A NOVA VIGÊNCIA O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO SERÁ DE R$ 47.780,52 (QUARENTA E SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).
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04/04/2018
|
04/04/2023
|
47.780,52
|
1
|
47.780,52
|
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14/06/2022
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00003/2022
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 6,29% AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 3.005,00(TRÊS MIL E CINCO REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
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04/04/2018
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04/04/2023
|
50.785,50
|
1
|
50.785,50
|
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28/03/2023
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00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 03/2018-LONDRINA, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/04/2023 A 02/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1O, DA LEI 8.666/93; HAVERÁ, ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CASO CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DO PRESENTE AJUSTE, SEM A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO CONTRATADO.
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04/04/2023
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02/07/2023
|
50.785,50
|
1
|
50.785,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154699
|
2022NE000002
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.848,15
|
0,00
|
0,00
|
11.631,75
|
1.016,40
|
0,00
|
0,00
|
1.016,40
|
|
154699
|
2022NE000023
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.366,00
|
0,00
|
0,00
|
2.940,56
|
596,78
|
171,34
|
171,34
|
254,10
|
|
154699
|
2022NE000069
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.803,00
|
0,00
|
0,00
|
1.417,45
|
517,06
|
131,51
|
131,51
|
254,04
|
|
154699
|
2023NE000017
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.666,00
|
0,28
|
0,00
|
1.665,72
|
0,56
|
0,28
|
0,28
|
0,00
|
|
154699
|
2023NE000021
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.386,09
|
0,00
|
0,00
|
6.386,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154699
|
2023NE000050
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.839,79
|
39,79
|
170,49
|
1.629,51
|
39,79
|
39,79
|
39,79
|
170,49
|
|
154699
|
2018NE800052
|
LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154699
|
2018NE800053
|
LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154699
|
2021NE000007
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.327,14
|
0,00
|
0,00
|
8.448,22
|
874,44
|
0,00
|
0,00
|
874,44
|
|
154699
|
2021NE000026
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.332,00
|
0,00
|
0,00
|
3.893,47
|
218,61
|
0,00
|
0,00
|
218,61
|
|
154699
|
2021NE000055
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.327,14
|
0,00
|
0,00
|
2.327,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
30.343
|
1162.8804
|
35285.2800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
34.257
|
452.4687
|
15500.2203
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.712.656-**
|
GERALDO BONFIM FERNANDES TEIXEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.263.179-**
|
FERNANDO LUIZ MOYA TEIXEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
