|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158009 - IFPR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158009 - IFPR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 156547 |
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
00001/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.095.582/0001-50 - INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
|
|
Processo
|
23411.002271/2018-09
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEIMPRESSÃO CORPORATIVA, DE CÓPIA, DE DIGITALIZAÇÃO, DE OCR DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COLOMBO/IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/04/2018
|
|
Vig. Fim
|
05/07/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.577,42
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.577,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 131.448,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/04/2018
|
00023/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.002271/2018-09
|
05/04/2018
|
05/04/2022
|
95.952,00
|
1
|
95.952,00
|
|
11/12/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DO Nº DE PÁGINAS PRETO E BRANCO NA FRANQUIA DA IMPRESSORA TIPO 1, QUE PASSA DE 4000 PARA 1000 PÁGINAS POR MÊS; SUPRESSÃO DASIMPRESSORAS TIPO 2/TIPO 3 E A PÁGINA EXCEDENTE PB/COLOR TIPO2/TIPO3, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO E SUPRESSÃO DE VALORES DO CONTRATO ORIGINAL NO IMPORTE DE 21,1807% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COLOMBO DO IFPR.
|
05/04/2018
|
05/04/2022
|
78.531,55
|
1
|
0,00
|
|
29/03/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/04/2022 A 05/04/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO DE FEV/2021 NO IMPORTE DE 5,1953 %, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 12/03/2021.
|
05/04/2022
|
05/04/2023
|
9.327,96
|
1
|
9.327,96
|
|
07/04/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO DE FEV/2022 NO IMPORTE DE 10,5436 %, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 12/03/2022.
|
05/04/2018
|
05/04/2023
|
10.309,68
|
1
|
10.309,68
|
|
12/04/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR A CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO DO 2º TERMO ADITIVO; RETIFICAR A CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO DO 2º TERMO APOSTILAMENTO
|
05/04/2018
|
05/04/2023
|
10.309,68
|
1
|
10.309,68
|
|
27/03/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2018, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/04/2023 A 05/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
06/04/2023
|
05/07/2023
|
2.577,42
|
1
|
2.577,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156547
|
2021NE000008
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.003,32
|
0,00
|
0,00
|
2.557,74
|
437,22
|
0,00
|
0,00
|
437,22
|
|
158009
|
2018NE800361
|
LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2020NE800010
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2019NE800031
|
LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156547
|
2022NE000009
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.779,76
|
0,00
|
0,00
|
7.835,99
|
762,90
|
0,00
|
0,00
|
762,90
|
|
156547
|
2023NE000011
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.704,55
|
0,00
|
0,00
|
4.704,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
3
|
859.14
|
2577.4200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.971.169-**
|
JULIANO ALBERI DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
