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Órgão 26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 154673 - IFPR/CASCAVEL
Unidade Gestora Origem do Contrato 154673 - IFPR/CASCAVEL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2018
Unidade Realizadora da Compra 158009 - IFPR
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.095.582/0001-50 - INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
Processo 23398.000409/2018-42
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEIMPRESSÃO CORPORATIVA, DE CÓPIA, DE DIGITALIZAÇÃO, DE OCR DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPI CASCAVEL E QUEDAS DO IGUAÇU/IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DOTERMO DE CONTRATO.
Informações Complementares
Vig. Início 05/04/2018
Vig. Fim 05/07/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 215.759,52
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 215.759,52
Valor Acumulado R$ 3.452.152,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/04/2018 00003/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23398.000409/2018-42 05/04/2018 05/04/2022 215.416,32 1 215.416,32
30/07/2021 00001/2021 Termo Aditivo REDUÇÃO DA FRANQUIA, ACRÉSCIMO DE 1 EQUIPAMENTO TIPO I, SUPRESSÃO DE 3 EQUIPAMENTOS TIPO II E SUPRESSÃO DE 1 EQUIPAMENTO TIPO III 05/04/2018 05/04/2022 215.759,52 1 215.759,52
25/03/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2018-CASCAVEL POR 12 (DOZE) MESES, DE 05/04/2022 A 05/04/2023; REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS A PARTIR DE 12/03/2021; REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL A PARTIR DE 12/03/2022. 05/04/2018 05/04/2022 215.759,52 1 215.759,52
04/04/2022 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2018-CASCAVEL POR 3 (TRÊS) MESES, CONTAMPLANDO-SE, NA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/04/2023 A 05/07/2023. 05/04/2022 05/07/2023 215.759,52 1 215.759,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154673 2023NE000010 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.266,64 0,00 0,00 5.266,64 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2021NE000010 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.813,32 0,00 0,00 13.860,91 1.898,41 0,00 0,00 1.898,41
154673 2021NE000033 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.412,68 0,00 0,00 1.412,68 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2022NE000011 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.414,35 0,00 0,00 9.414,35 832,50 0,00 0,00 832,50
154673 2023NE000006 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.034,70 0,00 0,00 10.034,70 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2018NE800061 LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2018NE800062 LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2019NE800013 LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2019NE800019 LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2019NE800206 LPGESP01FDN - FDI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2020NE800001 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.072,57 2.334,29 1.703,48 17.034,80 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2020NE800010 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.082,80 1.266,80 0,00 5.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2021NE000005 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.258,72 0,00 0,00 5.350,84 542,40 0,00 0,00 542,40
154673 2022NE000001 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.686,48 0,00 0,00 17.065,98 1.509,84 0,00 0,00 1.509,84
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 48 2999.99 143999.5200
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 48 1495 71760.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo