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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158009 - IFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158009 - IFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 156154 |
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.095.582/0001-50 - INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
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Processo
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23411.002528/2018-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSDE IMPRESSÃO CORPORATIVA, DE CÓPIA, DE DIGITALIZAÇÃO, DE OCR DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PINHAIS/IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/04/2018
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Vig. Fim
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10/07/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.355,87
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.355,87
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Valor Acumulado
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R$ 159.623,63
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2018
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00024/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.002528/2018-14
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10/04/2018
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10/04/2022
|
133.920,00
|
48
|
2.790,00
|
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24/09/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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PROCESSO 23411.002528/2018-14, CONTRATO 24/2018, INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELI, CONSISTE NO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DE FEVEREIRO DE 2019 NO IMPORTE DE 3,8903%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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10/04/2018
|
10/04/2022
|
139.129,92
|
48
|
2.898,54
|
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26/02/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 34,87% DO CONTRATO - O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 134.641,83 PARA R$ 87.694,00.
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10/04/2018
|
10/04/2022
|
133.920,00
|
48
|
2.790,00
|
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05/07/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
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PROCESSO 23411.002528/2018-14, CONTRATO 24/2018, INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELI , CONSISTE NA RETIFICAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO 1º TERMO ADITIVO, 1.1.1. ONDE SE LÊ: “1.1.2 SUPRESSÃO DE VALORES DO CONTRATO ORIGINAL, NO IMPORTE DE 34,87% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO E O ARTIGO 65, § 2º, II, DA LEI 8666/93.” “2.1. DEVIDO AS ALTERAÇÕES SUPRAMENCIONADAS, A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2021, O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 134.641,83 PARA R$ 87.694,00. 1.1.2. LEIA-SE: 1.1.2 SUPRESSÃO DE VALORES DO CONTRATO ORIGINAL, NO IMPORTE DE 52.967% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO E O ARTIGO 65, § 2º, II, DA LEI 8666/93. 2.1. DEVIDO AS ALTERAÇÕES SUPRAMENCIONADAS, A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2021, O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 139.129,89 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ R$ 73.692,01 (SETENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO).
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10/04/2018
|
10/04/2022
|
73.692,00
|
48
|
1.535,25
|
|
24/09/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO, COM BASE NO ARTIGO 65, §8º DA LEI Nº 8.666/93, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE APOSTILAMENTO.
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10/04/2018
|
10/04/2022
|
119.751,66
|
48
|
2.494,83
|
|
07/04/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/04/2022 A 10/04/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DE FEVEREIRO DE 2021 NO IMPORTE DE 5,1953%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 12/03/2021; REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DE FEVEREIRO DE 2022 NO IMPORTE DE 10,54%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 12/03/2022.
|
10/04/2018
|
10/04/2023
|
142.365,54
|
60
|
2.372,76
|
|
21/06/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DOS VALORES CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, COM BASE NO ARTIGO 65, §8º DA LEI Nº 8.666/93
|
10/04/2018
|
10/04/2023
|
142.365,54
|
60
|
2.372,76
|
|
03/04/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2018, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/04/2023 A 10/07/2023.
|
11/04/2023
|
10/07/2023
|
5.355,87
|
1
|
5.355,87
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156154
|
2021NE000006
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.750,40
|
0,00
|
0,00
|
16.071,76
|
1.213,20
|
0,00
|
0,00
|
1.213,20
|
|
158009
|
2018NE800364
|
LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2019NE800048
|
LPGESP01DPN - PGES 20RL- DIARIAS/PASSAGENS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2020NE800033
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156154
|
2023NE000005
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.935,07
|
0,00
|
0,00
|
8.935,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156154
|
2022NE000007
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.407,76
|
0,00
|
0,00
|
15.803,45
|
1.410,80
|
0,00
|
0,00
|
1.410,80
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-07-09
|
6696.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
3
|
1785.29
|
5355.8700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.288.289-**
|
GABRIEL HENRIQUE KNUPFER
|
Fiscal Titular
|
|
***.243.049-**
|
CAMILA NUNES VIEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.715.439-**
|
MARLON DE OLIVEIRA VAZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.421.389-**
|
CELSO LUIZ BUIAR
|
Gestor
|
|
***.473.299-**
|
GUILHERME HIDEKI TAKAHASHI SCHNEIDER
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
