|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158009 - IFPR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158009 - IFPR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 156542 |
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
00001/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.095.582/0001-50 - INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
|
|
Processo
|
23411.002643/2018-99
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSDE IMPRESSÃO CORPORATIVA, DE CÓPIA, DE DIGITALIZAÇÃO, DE OCR DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS BARRACÃO/IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/04/2018
|
|
Vig. Fim
|
10/07/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 46.782,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.782,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 46.782,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/04/2018
|
00022/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.002643/2018-99
|
10/04/2018
|
10/04/2022
|
72.000,00
|
1
|
72.000,00
|
|
30/11/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DO NÚMERO DE PÁGINAS PRETO E BRANCO NAS FRANQUIAS DAS IMPRESSORAS 1, 2 E 3, QUE PASSAM DE 4000 PÁGINAS POR MÊS PARA 1000 PÁGINAS, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATOE SUPRESSÃO DE VALORES DO CONTRATO ORIGINAL, NO IMPORTE DE 12,97635% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, DE ACORDO COM O ART. 65, §2º, II, DA LEI 8666/93. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS AVANÇADO BARRACÃO DO IFPR.
|
10/04/2018
|
10/04/2022
|
62.560,60
|
1
|
0,00
|
|
24/03/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 22/2018, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 10/04/2022 ATÉ 10/04/2023 NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS DE ACORDO COM O INDICE
DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, DE FEVEREIRO DE 2021 E FEVEREIRO DE 2022, NO IMPORTE DE 5,1953% E 10,54%, RESPECTIVAMENTE, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO E CONFORME PLANILHA CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA.
|
10/04/2018
|
10/04/2023
|
46.782,24
|
1
|
46.782,24
|
|
29/03/2023
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO CONSISTE NA PRORROGAÇÂO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 90 DIAS, A PARTIR DE 10/04/2023 ATÉ 10/07/2023 NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
|
10/04/2023
|
10/07/2023
|
46.782,24
|
1
|
46.782,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158009
|
2018NE800362
|
LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2020NE800093
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2019NE800042
|
LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156542
|
2021NE000004
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.723,20
|
0,00
|
0,00
|
2.404,60
|
218,60
|
0,00
|
0,00
|
218,60
|
|
156542
|
2022NE000015
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.753,07
|
0,00
|
0,00
|
3.133,07
|
552,50
|
0,00
|
0,00
|
552,50
|
|
156542
|
2023NE000012
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.755,71
|
0,00
|
0,00
|
1.755,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
48
|
974.63
|
46782.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.242.649-**
|
FABRÍCIO GLEDEN
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.264.799-**
|
JOAQUIM JOSE HONORIO DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.664.670-**
|
RONALDO DE OLIVEIRA GONÇALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.457.109-**
|
LUCIANO DAMEÃO CANZI
|
Gestor Substituto
|
|
***.629.259-**
|
THIAGO AULER WIDECK
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
