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Órgão 26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Unidade Gestora 153038 - UFBA
Unidade Gestora Origem do Contrato 153038 - UFBA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00512/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153038 - UFBA
Número da Compra 00061/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Processo 23066.074638/2023-12
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE VALE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, EM REDE ESPECIALIZADA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DE INSUMOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, E BEBIAS ALCOÓLICAS, NÃO ALCOÓLICAS E OUTROS ITENS CORRELATOS PARA AS AULAS PRÁTICAS DE GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E PESQUISA DOS CURSOS DE NUTRIÇÃO E GASTRONOMIA, CAMPUS SALVADOR, BA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 15/08/2024
Vig. Fim 15/08/2026
Valor Global R$ 489.672,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 40.806,00
Valor Acumulado R$ 979.344,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/08/2024 00512/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00512/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.074638/2023-12 15/08/2024 15/08/2025 489.672,00 12 40.806,00
15/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15/08/2025 ATÉ 15/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 15/08/2025 15/08/2026 489.672,00 12 40.806,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153038 2024NE002283 V20RKG01GRN - XXX 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.407,14 0,00 2.428,71 41.978,43 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE000396 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.815,50 20.000,00 2.651,07 128.164,43 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE000308 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 28.222,13 0,00 0,00 28.222,13 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE001241 M20RKG01ACN - ATIVIDADES CURRICULARES - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 93.831,75 26.776,47 47.086,66 19.968,62 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2024NE001233 V20RKG01PPN - XXX 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE002996 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2026NE000077 M20RKG01ACN - ATIVIDADES CURRICULARES - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2845 2025-01-07 23066.074638/2023-12 2025-03-21 28222.13
8990 2025-02-04 23066.074638/2023-12 2025-03-28 14378.65
19102 2025-03-07 23066.074638/2023-12 2025-03-28 4101.35
2025/27374 2025-04-04 23066.074638/2023-12 2025-05-28 13932.57
2025/35141 2025-05-02 23066.074638/2023-12 2025-07-16 31558.61
2025/43141 2025-06-02 23066.074638/2023-12 2025-07-16 2634.44
2025/43142 2025-06-02 23066.074638/2023-12 2025-07-16 25195.00
2025/51087 2025-07-02 23066.074638/2023-12 2025-07-16 16702.35
2025/2844 2025-01-07 23066.074638/2023-12 2025-09-01 613.04
2025/59001 2025-08-01 23066.074638/2023-12 2025-08-26 3688.51
2025/51088 VC 2025-07-02 23066.074638/2023-12 2025-09-26 2525.37
2025/27377 VC 2025-04-04 23066.067124/2025-72 2025-09-26 602.16
2025/35142 VC 2025-05-02 23066.074638/2023-12 2025-09-26 1533.30
2025/59002 VC 2025-08-01 23066.074638/2023-12 2025-09-26 2059.36
2025/67344 2025-09-02 23066.074638/2023-12 2025-09-19 10814.11
2025/74505 2025-10-01 23066.074638/2023-12 2025-11-03 16770.13
2025/74592 2025-10-01 23066.074638/2023-12 2025-11-03 1637.14
2025/10087 2025-12-01 23066.074638/2023-12 2025-12-16 4307.91
2025/2126 2025-11-03 23066.074638/2023-12 2025-12-12 2651.07
2025/2975 2025-11-04 23066.074638/2023-12 2025-12-12 47086.66
2025/10849 2025-12-02 23066.074638/2023-12 2025-12-16 26776.47
2026/18796 2026-01-05 23066.074638/2023-12 2026-01-22 5511.23
2026/18797 2026-01-05 23066.074638/2023-12 2026-01-22 3680.44
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO 12 40806 489672.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Aditivo 1 179.24 KB 23/09/2025 16:02:33
Contrato 227.00 KB 23/09/2025 16:02:33
Termo de Referência 200.44 KB 23/09/2025 16:02:33
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva