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Órgão 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 110161 - SAD1R/AGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 110161 - SAD1R/AGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2013
Unidade Realizadora da Compra 110161 - SAD1R/AGU
Número da Compra 00015/2012
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes AGU/AC
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ÁGUA E ESGOTO
Fornecedor 02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE
Processo 00420.001915/2012-33
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO LOCALIZADASEM RIO BRANCO/AC, POR TEMPO INDETERMINADO A PARTIR DO DIA 10 DE MAIO DE 2013, COM FUNDAMENTO NA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 36/AGU, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011.
Informações Complementares
Vig. Início 10/05/2013
Vig. Fim 09/05/2070
Situação Inativo
Valor Global R$ 26.410,49
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.200,87
Valor Acumulado R$ 2.017.640,26
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/05/2013 00025/2013 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0025/2013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00420.001915/2012-33 10/05/2013 09/05/2070 12.737,35 12 1.061,45
28/02/2018 00001/2018 Termo de Apostilamento REAJUSTA O VALOR GLOBAL PARA R$ 30.000,00 10/05/2013 10/05/2099 30.000,00 12 2.500,00
23/07/2019 00002/2019 Termo de Apostilamento REAJUSTA O VALOR GLOBAL PARA R$ 30.000,00 10/05/2013 10/05/2099 30.000,00 12 2.500,00
24/04/2020 00003/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTA O VALOR GLOBAL PARA R$ 21.600,00 10/05/2013 10/05/2099 21.600,00 12 1.800,00
09/04/2021 00004/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 10/05/2013 09/05/2070 21.600,00 12 1.800,00
21/03/2022 00005/2022 Termo de Apostilamento ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA R$ 26.410,49 10/05/2013 09/05/2070 26.410,49 12 2.200,87
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110161 2021NE000013 AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.600,00 0,00 0,00 20.315,76 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2021NE000137 AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2018NE800023 AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2019NE800045 AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 12.614,62 0,00 17.385,38 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2020NE800160 AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.400,00 14.242,12 0,00 10.157,88 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2022NE000009 AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.157,54 0,00 0,00 10.157,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
16527841 2016-12-26 99999.999999/9999-99 2017-01-09 1112.32
1661743 2016-12-26 99999.999999/9999-99 2017-02-02 1362.01
16777884 2017-03-06 99999.999999/9999-99 2017-03-08 1612.41
16901504 2017-04-06 99999.999999/9999-99 2017-04-10 1243.64
17022958 2017-05-08 99999.999999/9999-99 2017-05-09 1362.01
17128301 2017-06-02 99999.999999/9999-99 2017-06-05 1191.11
17237259 2017-06-29 99999.999999/9999-99 2017-07-04 1559.69
0 2017-08-09 99999.999999/9999-99 2017-08-09 1230.50
300000178290 2017-08-31 99999.999999/9999-99 2017-09-11 1243.64
17703670 2017-10-25 99999.999999/9999-99 2017-10-27 1362.01
17734916 2017-11-08 99999.999999/9999-99 2017-11-13 1362.01
18154057 2018-02-16 00420.000214/2018-72 2018-02-23 1743.60
18224117 2018-03-06 00420.000341/2018-71 2018-03-14 1743.60
18431785 2018-04-18 00420.000712/2018-15 2018-04-20 1743.60
18550709 2018-05-14 00420.000825/2018-11 2018-05-15 1743.60
18616824 2018-06-12 00420.000985/2018-60 2018-06-13 1743.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 26410.49 26410.4900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.176.182-** ADAUTO CARVALHO PINHEIRO Fiscal Substituto
***.626.799-** ANDERSON DE ALMEIDA SANTOS Gestor
***.256.146-** NARA AMARAL MEDEIROS DE PAULA Gestor Substituto
***.192.162-** HAILLA KATHUCIA FREITAS TEIXEIRA Fiscal Administrativo
***.133.006-** JOAO BATISTA LARA Fiscal Administrativo Substituto
***.267.086-** ITAMAR FORTES JUNIOR Fiscal Administrativo Substituto
***.218.892-** CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA Fiscal Setorial
***.176.182-** ADAUTO CARVALHO PINHEIRO Fiscal Setorial Substituto
***.145.282-** MARCO ANTÔNIO DA SILVA SANTOS Fiscal Titular
***.176.182-** ADAUTO CARVALHO PINHEIRO Fiscal Setorial Substituto
***.256.146-** NARA AMARAL MEDEIROS DE PAULA Fiscal Administrativo Substituto
***.218.892-** CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA Fiscal Setorial
***.541.716-** GUSTAVO DE ABREU PINHEIRO Gestor
***.589.506-** ALEX FERREIRA SANTOS Gestor Substituto
***.513.046-** MARCO AURÉLIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo