|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
03331/2018
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Número da Compra
|
02331/2018
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.161.828/0001-48 - SOMAVE - CONSTRUTORA LTDA
|
|
Processo
|
23309.001135/2017-80
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE (COMN DEDICAÇÃOEXCLUSIVA), NÃO RESIDENTE (EQUIPE EVENTUAL - SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), PEÇAS, MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
20/04/2018
|
|
Vig. Fim
|
19/04/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 257.914,92
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.492,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 765.948,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/04/2018
|
03331/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03331/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001135/2017-80
|
20/04/2018
|
19/04/2019
|
251.010,60
|
12
|
20.917,55
|
|
26/03/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL (CORRETIVA E PREVENTIVA), COM MÃO DE OBRA RESIDENTE, NÃO RESIDENTE E MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO PARA O CAMPUS SERTAOZINHO DO IFSP.
|
20/04/2019
|
19/04/2020
|
251.010,60
|
1
|
0,00
|
|
13/04/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
TERMO DE ADITAMENTO QUE TEM POR OBJETOA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA CONTRATADA,BEM COMO O ADITAMENTO DE PRAZO.
|
20/04/2020
|
19/04/2021
|
249.017,04
|
1
|
0,00
|
|
13/10/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO REFERENTEA ALTERAÇÃO DE CUSTO MENSAL DE CONTRATO EM VIRTUDE DE DESONERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME ART 7, PARÁGRAFO 6, DA LEI 12546 DE 14/12/2011, O AUMENTO DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 7456 DE 26/09/2019.
|
13/10/2020
|
19/04/2021
|
16.341,22
|
1
|
0,00
|
|
14/04/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS AJUSTADOS COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS CONSIDERANDO A REDUÇÃO DA PROVISÃO PARA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.
|
20/04/2018
|
19/04/2021
|
251.595,51
|
12
|
20.966,29
|
|
15/04/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO C/C ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, CONFORME DESPACHOS CONTIDOS NO PROCESSO 23309.000079.2021-42.
|
20/04/2021
|
19/04/2022
|
251.595,51
|
12
|
20.966,29
|
|
28/01/2022
|
01331/2022
|
Termo de Apostilamento
|
FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RESULTANTES DA REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO (2021/2022)
|
20/04/2018
|
19/04/2022
|
257.914,92
|
12
|
21.492,91
|
|
07/04/2022
|
04331/2022
|
Termo Aditivo
|
ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO C/C ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
20/04/2022
|
19/04/2023
|
257.914,92
|
12
|
21.492,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158331
|
2022NE000012
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
101.593,60
|
0,00
|
316,75
|
85.147,21
|
16.129,64
|
0,00
|
0,00
|
16.446,39
|
|
158331
|
2018NE800035
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158331
|
2022NE000031
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
63.587,24
|
0,00
|
0,00
|
51.259,43
|
15.849,38
|
3.521,57
|
3.521,57
|
8.806,24
|
|
158331
|
2022NE000007
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.335,50
|
0,00
|
642,89
|
27.715,04
|
23.628,37
|
4.650,80
|
4.650,80
|
14.969,66
|
|
158331
|
2018NE800037
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158331
|
2021NE000028
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
64.000,00
|
0,00
|
0,00
|
35.697,91
|
28.302,09
|
0,00
|
0,00
|
28.302,09
|
|
158331
|
2021NE000027
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.335,50
|
0,00
|
0,00
|
42.698,33
|
4.637,17
|
0,00
|
0,00
|
4.637,17
|
|
158331
|
2021NE000026
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.100,87
|
0,00
|
0,00
|
52.560,90
|
26.539,97
|
0,00
|
0,00
|
26.539,97
|
|
158331
|
2023NE000001
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.664,30
|
0,00
|
0,00
|
33.664,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158331
|
2023NE000002
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158331
|
2023NE000003
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-07-20
|
12910.48
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
4733.55
|
56802.6000
|
|
Material
|
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS
|
1
|
7500
|
90000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
9259.36
|
111112.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.239.868-**
|
ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.661.586-**
|
FERNANDO PENIDO AMARAL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.239.868-**
|
ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.239.868-**
|
ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.239.868-**
|
ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.661.586-**
|
FERNANDO PENIDO AMARAL
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.661.586-**
|
FERNANDO PENIDO AMARAL
|
Gestor Substituto
|
|
***.661.586-**
|
FERNANDO PENIDO AMARAL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.666.798-**
|
CARLOS ALBERTO AKABOCI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.666.798-**
|
CARLOS ALBERTO AKABOCI
|
Gestor Substituto
|
|
***.666.798-**
|
CARLOS ALBERTO AKABOCI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.452.858-**
|
ANDRE LUIS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
