|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00006/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.718.607/0001-89 - HK SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
00452.001529/2015-17
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, SERVIÇOS GERAIS E RECEPCIONISTA, DE FORMA CONTINUADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM GOIÂNIA/GO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/04/2016
|
|
Vig. Fim
|
15/04/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 361.400,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.116,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.024.755,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/04/2016
|
00020/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0020/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00452.001529/2015-17
|
15/04/2016
|
14/04/2017
|
484.211,52
|
14
|
34.586,54
|
|
01/08/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, NO SENTIDO DE TRANSFERIR 1(UM) POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ESCRITO DA PGF/RIO VERDE-GO PARA PF/GO A PARTIR DE 01/08/2016
|
01/08/2016
|
14/04/2017
|
322.808,00
|
8
|
40.351,00
|
|
20/01/2017
|
00001/2017
|
Termo de Apostilamento
|
PELO PRESENTE TERMO REGISTRA-SE QUE O VALOR DO CONTRATO FICA REAJUSTADO PARA R 43.830,63 (QUARENTA E TRÊS MIL,OITOCENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) MENSAIS, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 15 DE ABRIL DE 2016
|
01/08/2016
|
14/04/2017
|
43.830,63
|
1
|
43.830,63
|
|
13/04/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 ( DOZE ) MESES.
|
15/04/2017
|
14/04/2018
|
525.967,56
|
12
|
43.830,63
|
|
09/02/2018
|
00002/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA O VALOR DO CONTRATO PARA RS 46.032,75 COM EFEITOS FINANCEIROS DE 1 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2017, RS 45.992,55 COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 15 DE ABRIL DE 2017.
|
15/04/2017
|
14/04/2018
|
45.992,55
|
1
|
45.992,55
|
|
09/04/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CT POR MAIS 12 (DOZE) MESES. FICA RESGUARDADO O DIREITO A REPACTUAÇÃO.
|
15/04/2018
|
14/04/2019
|
551.910,24
|
12
|
45.992,52
|
|
05/11/2018
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A AVENÇA, NA QUANTIDADE DE CONSUMO NA PLANILHA DE MATERIAIS DO TERMO DE REFERENCIA, ACRESCIMO DE 0,08 POR CENTO, AO CONTRATO.
|
15/04/2018
|
15/04/2019
|
552.359,88
|
12
|
46.029,99
|
|
12/04/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA POR MAIS 12 MESES E FICA REPACUADO O CONTRATO.
|
15/04/2019
|
15/04/2020
|
567.226,20
|
12
|
47.268,85
|
|
22/05/2019
|
00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA O CONTRATO PARA RS 48.750,10, COM EFEITOS FINANCEIROS DE 01 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2019 E
RS 48.724,46, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 15 DE ABRIL DE 2019.
|
15/04/2019
|
15/04/2020
|
584.693,52
|
12
|
48.724,46
|
|
25/11/2019
|
00004/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTA O CONTRATO PARA RS 48.999,52, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 19 DE ABRIL DE 2019
|
15/04/2019
|
15/04/2020
|
587.999,52
|
12
|
48.999,96
|
|
19/02/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR O SERVIÇO DE COPEIRAGEM E QUATRO POSTOS DE RECEPÇÃO
|
15/04/2019
|
15/04/2020
|
354.021,84
|
12
|
29.501,82
|
|
05/04/2022
|
00005/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA O VALOR CONFORME CCT 2020, OS VALORES MENSAIS SÃO:
RECEPCIONISTA R$ 5.374,52 PARA 2 POSTOS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS R$ 5.506,62 PARA 2 POSTOS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS R$ 19.235,58 PARA 7 POSTOS
|
15/04/2016
|
15/04/2020
|
361.400,40
|
12
|
30.116,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2018NE800020
|
AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
177.873,03
|
0,00
|
0,00
|
148.186,47
|
29.686,56
|
0,00
|
0,00
|
29.686,56
|
|
110161
|
2018NE800021
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2018NE800022
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2018NE800094
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46.524,80
|
0,00
|
0,00
|
46.524,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2018NE800394
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
9.698,29
|
0,00
|
0,00
|
9.698,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2019NE800055
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
111.121,54
|
13.376,55
|
0,00
|
97.744,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2019NE800056
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
284.453,60
|
23.744,76
|
0,00
|
260.708,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2019NE800057
|
AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
184.724,76
|
3.635,52
|
0,00
|
181.089,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2020NE800120
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.812,09
|
21.418,45
|
0,00
|
5.393,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
861
|
2016-12-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-01-10
|
40351.00
|
|
891
|
2017-02-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-02-13
|
29962.76
|
|
886
|
2017-02-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-02-13
|
43830.63
|
|
892
|
2017-02-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-02-13
|
1288.00
|
|
917
|
2017-03-02
|
99999.999999/9999-99
|
2017-03-14
|
43830.63
|
|
940
|
2017-04-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-04-04
|
43669.88
|
|
979
|
2017-05-02
|
99999.999999/9999-99
|
2017-05-09
|
43830.63
|
|
1030
|
2017-07-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-07-04
|
43830.63
|
|
1000
|
2017-06-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-07-20
|
43830.63
|
|
1067
|
2017-08-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-08-04
|
43671.58
|
|
1098
|
2017-09-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-09-06
|
43751.20
|
|
1129
|
2017-10-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-10-05
|
43830.63
|
|
1181
|
2017-11-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-06
|
43830.63
|
|
1198
|
2017-12-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-12-08
|
43512.53
|
|
1243
|
2018-01-05
|
00452.000202/2018-71
|
2018-01-11
|
43830.63
|
|
1266
|
2018-02-02
|
00452.000757/2018-12
|
2018-02-08
|
43790.44
|
|
1316
|
2018-03-01
|
00452.001248/2018-15
|
2018-03-06
|
23802.05
|
|
1296
|
2018-03-01
|
00452.001245/2018-73
|
2018-03-06
|
45992.55
|
|
1326
|
2018-04-02
|
00452.001773/2018-22
|
2018-04-05
|
45817.13
|
|
1355
|
2018-05-02
|
00452.002462/2018-81
|
2018-05-10
|
45950.27
|
|
1382
|
2018-06-04
|
00452.003086/2018-41
|
2018-06-08
|
45908.82
|
|
1410
|
2018-07-02
|
00452.004057/2018-05
|
2018-07-17
|
45908.82
|
|
1438
|
2018-08-01
|
00452.004596/2018-36
|
2018-08-08
|
45780.19
|
|
1465
|
2018-09-03
|
00452.005420/2018-00
|
2018-09-11
|
45958.02
|
|
1487
|
2018-10-02
|
00452.006084/2018-12
|
2018-10-05
|
45715.40
|
|
1506
|
2018-11-01
|
00452.006607/2018-12
|
2018-11-09
|
45992.52
|
|
1538
|
2018-12-12
|
00452.007255/2018-12
|
2018-12-14
|
45826.58
|
|
1548
|
2019-01-11
|
00452.000142/2019-77
|
2019-01-14
|
45910.06
|
|
1553
|
2019-02-06
|
00452.000818/2019-22
|
2019-02-14
|
45918.59
|
|
1565
|
2019-03-07
|
00452.001788/2019-71
|
2019-04-01
|
45863.59
|
|
1.640
|
2019-10-03
|
00452.005689/2019-69
|
2019-10-11
|
48724.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
9
|
2749.1333
|
296906.3964
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
6
|
895.75
|
64494.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.490.321-**
|
GRASIELLE DE OLIVEIRA ABRANTES
|
Gestor
|
|
***.904.601-**
|
ROSILENE PINTO DE LIMA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.084.761-**
|
FERNANDA SOUSA SANTANA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.609.236-**
|
GIANA FERREIRA DA CUNHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.865.021-**
|
SELMA FRANCISCA ALVES CORDEIRO
|
Gestor
|
|
***.904.601-**
|
ROSILENE PINTO DE LIMA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.084.761-**
|
FERNANDA SOUSA SANTANA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.547.023-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.162.421-**
|
GALENO BATISTA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.177.590-**
|
EDSON LUIS GARCIA FAGUNDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.084.761-**
|
FERNANDA SOUSA SANTANA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.904.601-**
|
ROSILENE PINTO DE LIMA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.820.641-**
|
PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.901.801-**
|
ANTÔNIO CÉZAR DE PAIVA BENETTI
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
