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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200109 - DIAD - PRF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200109 - DIAD - PRF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00058/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200005 - CGL/MJ
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria CONTINUADO
Fornecedor 04.011.050/0001-25 - QUALITY GRAFICA E EDITORA LTDA
Processo 08650.080568/2023-58
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA E DIAGRAMAÇÃO COM VISTAS À CONFECÇÃO DE LIVROS, LIVRETOS, MANUAIS, CARTILHAS, CARTAZES, FOLDERS, BANNERS E DEMAIS SERVIÇOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO
Informações Complementares
Vig. Início 16/09/2024
Vig. Fim 16/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.593.954,12
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 132.829,51
Valor Acumulado R$ 4.561.289,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/09/2024 00058/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.080568/2023-58 16/09/2024 16/09/2025 1.445.224,56 12 120.435,38
04/09/2025 00001/2025 Termo Aditivo REAJUSTE DE 5,32%, CONFORME ÍNDICE IPCA/IBGE REFERE-SE AO PERÍODO ACUMULADO ENTRE JUNHO/2024 A MAIO/2025, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 58/2024, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 17/09/2025 A 16/09/2026. 17/09/2025 16/09/2026 1.522.110,51 12 126.842,54
14/09/2026 00002/2026 Termo Aditivo REAJUSTE DE 4,72%, CONFORME ÍNDICE IPCA/IBGE REFERE-SE AO PERÍODO ACUMULADO ENTRE JUNHO/2025 A MAIO/2026, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 58/2024, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 17/09/2026 A 16/09/2027 17/09/2026 16/09/2027 1.593.954,12 12 132.829,51
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200109 2025NE000746 RF99LS9LCOP - COP 30 - LOGISTICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.974,96 1.974,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000793 RF999AA1EVT - EVENTOS DA PRF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000973 RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 65.969,05 54.025,24 11.943,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2025NE000050 RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750,46 3.750,46 3.750,46 0,00
200109 2025NE000177 RF999N91COM - SERVICOS E MATERIAIS PARA COMUNICACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 171.128,37 78.380,73 0,00 92.747,64 48.268,69 47.634,24 47.634,24 634,45
200109 2026NE000076 RF999N91COM - SERVICOS E MATERIAIS PARA COMUNICACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 106.069,85 36.934,07 906,14 68.229,64 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2025NE000836 RF999N91COM - SERVICOS E MATERIAIS PARA COMUNICACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.597,73 28.597,73 0,00 0,00 28.597,73 0,00 0,00 28.597,73
200109 2025NE000992 RF99ON91EVT - EVENTOS PRF 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 82,11 82,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2025NE001072 RF999N91PUB - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.748,73 26.748,73 0,00 0,00 117.893,11 3.561,26 3.561,26 114.331,85
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1517 2026-07-09 08650.134644/2026-03 2026-07-22 1844.97
1.522 2026-07-14 08650.158912/2026-74 2026-07-16 2032.40
1528 2026-07-23 08650.213280/2026-19 2026-07-24 1342.93
1568 2026-08-12 08650.201147/2026-10 2026-08-14 20179.06
1591 2026-08-28 08650.253296/2026-64 2026-09-02 459.88
1599 2026-09-16 08650.237164/2026-95 2026-09-22 331.68
1569 2026-08-12 08650.215504/2026-27 2026-08-13 213.64
1520 2026-07-14 08650.189988/2026-41 2026-08-13 3687.06
1433 2026-04-15 08650.096088/2026-51 2026-09-08 132.90
1606 2026-09-18 08650.281261/2026-15 2026-09-22 4123.88
1594 2026-09-02 08650.237164/2026-95 2026-09-14 3825.49
1600 2026-09-16 08650.237156/2026-49 2026-09-22 6615.60
1611 2026-09-24 08650.245057/2026-31 2026-10-07 4812.04
1607 2026-09-18 08650.283861/2026-18 2026-10-06 4830.39
1621 2026-10-06 08650.286445/2026-71 2026-10-08 3887.51
1516 2026-07-08 08650.176767/2026-11 2026-07-09 2073.70
1006 2025-07-18 08650.181409/2025-31 2025-07-31 186.46
898 2025-05-23 08650.198606/2024-17 2025-05-29 44657.40
881 2025-05-14 08650.113298/2025-31 2025-05-26 162.40
897 2025-05-23 08650.080568/2023-58 2025-05-26 190.41
896 2025-05-23 08812.001878/2025-86 2025-05-26 347.76
889 2025-05-20 08650.044513/2025-46 2025-05-20 10314.80
982 2025-06-30 08650.164670/2025-77 2025-07-08 590.96
630 2024-12-06 08650.175493/2024-73 2024-12-16 2490.89
629 2024-12-06 08650.175493/2024-73 2024-12-16 8085.36
680 2025-01-22 08650.206903/2024-35 2025-01-28 149.24
675 2025-01-13 08650.206903/2024-35 2025-01-28 15969.05
673 2025-01-13 08650.206903/2024-35 2025-01-28 155.60
723 2025-02-11 08650.035074/2025-81 2025-02-14 650.00
712 2025-02-04 08650.206903/2024-35 2025-02-11 6358.97
761 2025-02-21 08650.024601/2025-21 2025-02-24 1431.40
797 2025-03-18 08650.078468/2025-23 2025-03-20 10634.80
959 2025-06-12 08650.124374/2025-33 2025-06-26 1427.10
958 2025-06-12 08650.124374/2025-33 2025-06-26 799.20
960 2025-06-12 08650.135380/2025-16 2025-08-01 4844.40
1069 2025-08-29 08650.208604/2025-16 2025-09-01 156.72
769 2025-02-26 08812.000203/2025-10 2025-08-28 8380.78
991 2025-07-04 08650.156900/2025-24 2025-08-22 149.60
1041 2025-08-12 08660.010714/2025-21 2025-08-15 2007.74
826 2025-04-03 08650.069303/2025-61 2025-08-22 106.74
1116 2025-10-14 08650.237053/2025-06 2025-10-17 316.72
1115 2025-10-14 08658.095692/2025-18 2025-10-14 1974.96
1128 2025-10-23 08650.246346/2025-76 2025-10-23 483.76
1223 2025-12-01 08650.187912/2025-09 2025-12-16 4226.72
1226 2025-12-02 08650.269442/2025-92 2025-12-17 82.11
1227 2025-12-02 08650.272752/2025-94 2025-12-22 311.99
1252 2025-12-05 08650.242429/2025-96 2025-12-22 16656.45
1296 2025-12-18 08650.264265/2025-58 2025-12-22 634.45
1384 2026-03-12 08650.052345/2026-43 2026-03-12 140.89
1359 2026-02-18 08650.290274/2025-02 2026-02-18 67158.27
1024 2025-07-30 08650.187912/2025-09 2025-07-31 5728.40
1121 2025-10-21 08650.244660/2025-14 2026-02-05 1441.35
1030 2025-08-05 08650.194455/2025-09 2026-02-05 77.80
1368 2026-02-27 08650.052109/2026-27 2026-03-03 12.30
1249 2025-12-05 08650.283143/2025-61 2026-02-18 82.11
1353 2026-02-11 08650.023133/2026-59 2026-02-24 225.22
1363 2026-02-23 08672.000200/2026-17 2026-02-24 203.67
1378 2026-03-06 08650.052942/2026-78 2026-03-10 2560.07
1369 2026-02-27 08650.033287/2026-59 2026-03-03 5061.16
1414 2026-04-10 08650.319371/2025-86 2026-04-10 51785.20
1461 2026-05-11 08650.246346/2025-76 2026-05-12 424.02
1446 2026-04-27 08650.052345/2026-43 2026-04-29 140.89
1452 2026-05-05 08650.106993/2026-27 2026-05-06 323.76
1460 2026-05-11 08650.246346/2025-76 2026-05-12 161.78
1474 2026-05-21 08650.058401/2026-53 2026-05-22 2414.95
1481 2026-06-02 08650.121927/2026-87 2026-06-11 10603.88
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA 1 1593954.12 1593954.1200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.464.693-** EDUARDO SOUZA DE FRANCA Gestor
***.183.617-** JEREMIAS DE FREITAS COSTA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo