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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200342 - DTI/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200342 - DTI/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.535.902/0001-10 - DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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08206.000739/2023-11
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Objeto
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TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE DUAS SOLUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS, UMA PARA SER INSTALADA NO DATACENTER DA DTI (SITE CENTRAL) E OUTRA NO CPD DO EDIFÍCIO SEDE DA POLÍCIA FEDERAL; AQUISIÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO NAS PARA FINS DE SUBSTITUIR O PARQUE ATUAL DE STORAGES; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TODAS AS SOLUÇÕES DE ARMAZENAMENTO; MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NOS STORAGES ATUAIS PARA AS NOVAS SOLUÇÕES; SERVIÇO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA PARA REPASSE DE CONHECIMENTO; E SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APOIO NA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS, NOS TERMOS DAS TABELAS ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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CONTRATO 08/2024 DTI/PF: SEI 37262316 NOTA DE EMP...
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Vig. Início
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16/09/2024
|
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Vig. Fim
|
16/09/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 56.040.825,95
|
|
Núm. Parcelas
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1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 56.040.825,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 112.081.651,90
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.000739/2023-11
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16/09/2024
|
16/09/2029
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56.040.825,95
|
1
|
56.040.825,95
|
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16/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 08/2024 DTI/PF (SEI 37262316) E ITENS 1.4.1, 1.4.2 E 1.4.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA 44/2023 (SEI 33108195) NA FORMA DO ART. 124, INC. II, DA LEI N. 14.133/2021.
A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 08/2024 DTI/PF PASSA A VIGER COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE:
2.1.1. 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133, DE 2021, PARA OS OBJETOS DOS ITENS 1 A 8.
2.1.2. 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO ITEM 1, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133, DE 2021, PARA O OBJETO DO ITEM 9.
2.1.3. 36 (TRINTA E SEIS) MESES CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133, DE 2021 PARA O OBJETO DO ITEM 10.
2.2. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ AUTOMATICAMENTE PRORROGADO, INDEPENDENTEMENTE DE TERMO ADITIVO, QUANDO O OBJETO NÃO FOR CONCLUÍDO NO PERÍODO FIRMADO ACIMA, RESSALVADAS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS NO CASO DE CULPA DO CONTRATADO, PREVISTAS NESTE INSTRUMENTO.
OS ITENS 1.4.1, 1.4.2 E 1.4.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA 44/2023 PASSA A VIGER COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
1.4. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE:
1.4.1. 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133, DE 2021, PARA OS OBJETOS DOS ITENS 1 A 8.
1.4.2. 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO ITEM 1, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133, DE 2021, PARA O OBJETO DO ITEM 9.
1.4.3. 36 (TRINTA E SEIS) MESES CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133, DE 2021 PARA O OBJETO DO ITEM 10.
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16/09/2025
|
16/09/2029
|
56.040.825,95
|
1
|
56.040.825,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200342
|
2024NE000056
|
SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
14.000.000,00
|
14.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2024NE000057
|
SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
14.000.000,00
|
14.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2024NE000058
|
SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.899.053,15
|
18.899.053,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2024NE000059
|
SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.273.980,80
|
1.069.200,00
|
1.771.560,00
|
135.580,80
|
|
200342
|
2024NE000060
|
SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
236.992,00
|
236.992,00
|
0,00
|
0,00
|
473.984,00
|
236.992,00
|
473.984,00
|
0,00
|
|
200342
|
2024NE000061
|
SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
7.700.000,00
|
7.700.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3015
|
2026-10-08
|
08206.002327/2026-69
|
2026-10-09
|
93126.00
|
|
2014
|
2025-06-02
|
08206.001001/2025-33
|
2025-06-04
|
13721732.00
|
|
1876
|
2025-04-01
|
08206.000586/2025-74
|
2025-04-03
|
30639.00
|
|
1877
|
2025-04-01
|
08206.000588/2025-63
|
2025-04-03
|
26043.15
|
|
1930
|
2025-04-28
|
08206.000748/2025-74
|
2025-04-29
|
30639.00
|
|
10324
|
2025-01-27
|
08206.000747/2025-20
|
2025-04-29
|
14000000.00
|
|
1697
|
2024-12-30
|
08206.001002/2025-88
|
2025-06-04
|
5090000.00
|
|
010312
|
2024-12-30
|
08206.000570/2025-61
|
2025-04-03
|
14000000.00
|
|
010313
|
2024-12-30
|
08206.000583/2025-31
|
2025-04-03
|
7700000.00
|
|
2231
|
2025-09-16
|
08206.001606/2025-24
|
2025-09-16
|
135580.80
|
|
2665
|
2026-04-14
|
08206.000697/2026-61
|
2026-04-15
|
366840.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DISCO MAGNÉTICO
|
2
|
14000000
|
28000000.0000
|
|
Material
|
DISCO MAGNÉTICO
|
1
|
7700000
|
7700000.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
2
|
6860866
|
13721732.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
1
|
5090000
|
5090000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)
|
2
|
30639
|
61278.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)
|
1
|
26043.15
|
26043.1500
|
|
Serviço
|
CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (KNOW-HOW)
|
320
|
282.46
|
90387.2000
|
|
Serviço
|
CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (KNOW-HOW)
|
160
|
282.46
|
45193.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PROJETO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO (TIC)
|
800
|
296.24
|
236992.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
|
1782
|
600
|
1069200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.715.771-**
|
RAFAEL MENEZES CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.503.751-**
|
IVO NATHAN DA COSTA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.424.286-**
|
JOÃO CESAR DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.845.826-**
|
SÉRGIO RAMALHO REZENDE
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.227.281-**
|
ANDRE MORUM DE LIMA SIMAO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.725.691-**
|
ALEX PEREZ DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.862.813-**
|
ADOLFO BREMEN DE SOUSA NOGUEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.126.211-**
|
IASMIM GABRIELA SILVA SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
