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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidade Gestora Origem do Contrato 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00070/2018
Unidade Realizadora da Compra 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Número da Compra 00087/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Unidade de Nutrição Clínica
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.185.303/0001-29 - JCA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Processo 23541.000667/2018-28
Objeto FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).
Informações Complementares
Vig. Início 01/01/2019
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 748.065,15
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 62.338,76
Valor Acumulado R$ 3.740.325,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/12/2018 00070/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000667/2018-28 01/01/2019 31/12/2019 748.065,15 12 62.338,76
30/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 01/01/2020. 01/01/2020 31/12/2020 748.065,15 12 62.338,76
29/12/2020 00002/2020 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 01/01/2021. 01/01/2021 31/12/2021 748.065,15 12 62.338,76
15/10/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 01/01/2022 01/01/2022 31/12/2022 748.065,15 12 62.338,76
15/12/2022 00004/2022 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 01/01/2023 01/01/2023 31/12/2023 748.065,15 12 62.338,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155125 2021NE000157 NM210000000 - NM210000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.175,27 0,00 0,00 8.175,27 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000161 NM210000000 - NM210000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.393,78 0,00 0,00 5.393,78 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2018NE808337 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE001867 UFM21000000 - UFM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.440,10 0,00 0,00 3.440,10 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE001868 UFM21000000 - UFM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.949,93 0,00 0,00 3.949,93 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE001869 UFM21000000 - UFM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.021,13 0,00 0,00 1.021,13 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE001019 UFM20007018 - UFM20007018 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 760.000,00 0,00 0,00 759.539,81 460,19 0,00 0,00 460,19
155125 2023NE003087 UFM30000000 - UFM30000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.321,69 0,00 0,00 2.321,69 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2023NE003086 UFM30000000 - UFM30000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.446,45 0,00 0,00 3.446,45 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2023NE003084 UFM30000000 - UFM30000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2023NE003085 UFM30000000 - UFM30000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.107,68 0,00 0,00 3.107,68 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2023NE003088 UFM30000000 - UFM30000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.896,72 0,00 0,00 6.896,72 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2023NE004985 UFRR0000000 - UFRR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2023NE005170 UFRR0000000 - UFRR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.004,98 0,00 0,00 3.004,98 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2023NE005171 UFRR0000000 - UFRR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.750,05 0,00 0,00 1.750,05 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2023NE005173 UFRR0000000 - UFRR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.153,04 0,00 0,00 3.153,04 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2023NE000191 UFM30000000 - UFM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 750.000,00 6.317,52 0,00 743.682,48 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE005959 UFM20007018 - UFM20007018 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
155125 2022NE005961 UFM20007018 - UFM20007018 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2023NE006499 UFDR0000000 - UFDR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 6.294,87 6.294,87 93.705,13
155125 2021NE000163 NM210000000 - NM210000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 0,00 0,00 34.585,76 414,24 0,00 0,00 414,24
155125 2021NE000798 UFM21000000 - UFM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 524.911,92 0,00 0,00 435.498,90 89.413,02 0,00 0,00 89.413,02
155125 2021NE003292 UFM21000000 - UFM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.721,53 0,00 0,00 2.721,53 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE000034 UFM22000000 - UFM22000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 748065.15 748065.1500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
4º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 674.00 KB 16/12/2022 08:44:01
3º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 673.68 KB 18/10/2021 09:07:18
2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 672.41 KB 30/04/2021 14:11:11
1º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 70.11 KB 30/04/2021 14:10:21
CONTRATO 2.08 MB 30/04/2021 14:09:26
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo