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Órgão
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44206 - INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443020 - JBRJ/ACF/DG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443020 - JBRJ/ACF/DG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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443020 - JBRJ/ACF/DG
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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02011.000569/2024-57
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2024, ORIGINÁRIA DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/09/2024
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|
Vig. Fim
|
10/09/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 520.710,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 520.710,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 520.710,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02011.000569/2024-57
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10/09/2024
|
10/09/2029
|
520.710,00
|
1
|
520.710,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443020
|
2025NE000078
|
ADMJBRJ - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
130.888,99
|
15.765,22
|
0,00
|
115.123,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443020
|
2026NE000050
|
ADMJBRJ - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.646,96
|
0,00
|
0,00
|
23.646,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443020
|
2026NE000100
|
ADMJBRJ - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
54.042,79
|
6.325,47
|
0,00
|
47.717,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
426811
|
2026-07-07
|
02011.000318/2025-53
|
2026-07-20
|
7882.90
|
|
442497 E 442499
|
2026-08-07
|
02011.000318/2025-53
|
2026-08-25
|
8233.30
|
|
455455
|
2026-09-03
|
02011.000318/2025-53
|
2026-09-23
|
7882.90
|
|
166012
|
2025-01-29
|
02011.001347/2024-51
|
2025-03-20
|
7882.90
|
|
17916
|
2025-03-06
|
02011.001347/2024-51
|
2025-03-20
|
7882.90
|
|
17915
|
2025-03-06
|
02011.001347/2024-51
|
2025-03-20
|
8454.16
|
|
167300
|
2025-02-07
|
02011.000318/2025-53
|
2025-03-07
|
7882.90
|
|
177517
|
2025-04-08
|
02011.000318/2025-53
|
2025-05-29
|
7882.90
|
|
224875
|
2025-11-13
|
02011.000318/2025-53
|
2025-12-17
|
7882.90
|
|
173562
|
2025-03-17
|
02011.000318/2025-53
|
2025-05-08
|
7882.90
|
|
184583
|
2025-05-14
|
02011.000318/2025-53
|
2025-07-15
|
7882.90
|
|
190717
|
2025-06-11
|
02011.000318/2025-53
|
2025-08-12
|
7882.90
|
|
197266
|
2025-07-14
|
02011.000318/2025-53
|
2025-08-12
|
7882.90
|
|
306656
|
2025-08-14
|
02011.000318/2025-53
|
2025-10-20
|
36.60
|
|
203659
|
2025-08-11
|
02011.000569/2024-57
|
2025-10-20
|
7882.90
|
|
211081
|
2025-09-16
|
02011.000318/2025-53
|
2025-11-05
|
7882.90
|
|
218167
|
2025-10-16
|
02011.000318/2025-53
|
2025-11-05
|
7882.90
|
|
233045
|
2025-12-10
|
02011.000318/2025-53
|
2026-02-05
|
7882.90
|
|
35634
|
2026-01-13
|
02011.000318/2025-53
|
2026-02-05
|
7882.90
|
|
3476783
|
2026-02-04
|
02011.000318/2025-53
|
2026-03-04
|
7882.90
|
|
377041
|
2026-04-03
|
02011.000569/2024-57
|
2026-04-27
|
67.20
|
|
360750
|
2026-03-03
|
02011.000318/2025-53
|
2026-03-11
|
7882.90
|
|
377043
|
2026-04-03
|
02011.000569/2024-57
|
2026-04-27
|
7882.90
|
|
392476
|
2026-05-05
|
02011.000569/2024-57
|
2026-05-26
|
7882.90
|
|
409483
|
2026-06-04
|
02011.000569/2024-57
|
2026-06-23
|
7882.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1311000
|
0.12
|
157320.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
248400
|
0.04
|
9936.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
420000
|
0.61
|
256200.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
90000
|
0.3
|
27000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
35640
|
0.15
|
5346.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
18000
|
0.06
|
1080.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
90180
|
0.6
|
54108.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
27000
|
0.36
|
9720.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Garantia |
158.28 KB |
05/11/2024 09:17:19 |
|
Contrato |
151.73 KB |
05/11/2024 09:15:55 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
