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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160345 - H GU NATAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160345 - H GU NATAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00164/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160345 - H GU NATAL
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Número da Compra
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90011/2024
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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19.776.912/0001-88 - FEDERACAO DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO ESTADO
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Processo
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64592.000275/2024-99
|
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Objeto
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O OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 1/2024 DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
12/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 48.041,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 48.041,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 192.165,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/09/2024
|
00164/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00164/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64592.000275/2024-99
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12/09/2024
|
12/09/2025
|
48.041,40
|
1
|
48.041,40
|
|
02/09/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 12/09/2025 ATÉ 12/12/2025, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SEJA ENTREGUE OS QUANTITATIVOS PREVISTO INICIALMENTE NO CONTRATO, NA FORMA DOS ART. 107 E 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
12/09/2025
|
12/12/2025
|
48.041,40
|
1
|
48.041,40
|
|
16/10/2026
|
00164/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
12/09/2024
|
12/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160345
|
2024NE000173
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.621,80
|
2.346,55
|
0,00
|
6.275,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160345
|
2024NE000185
|
D8SAFCTCALI - CALI - COMPLEMENTO DE ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.454,70
|
1.984,54
|
0,00
|
1.470,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160345
|
2025NE000277
|
E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.685,16
|
1.685,16
|
0,00
|
0,00
|
1.685,16
|
1.685,16
|
1.685,16
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
306
|
2024-09-27
|
64592.000275/2024-99
|
2024-10-13
|
1256.15
|
|
307
|
2024-09-27
|
64592.000275/2024-99
|
2024-10-12
|
694.65
|
|
314
|
2024-10-11
|
64592.000275/2024-99
|
2024-10-25
|
1288.21
|
|
358
|
2024-11-05
|
64592.000275/2024-99
|
2024-11-25
|
185.82
|
|
359
|
2024-11-05
|
64592.000275/2024-99
|
2024-11-25
|
406.99
|
|
373
|
2024-11-12
|
64592.000275/2024-99
|
2024-11-27
|
47.19
|
|
376
|
2024-11-12
|
64592.000275/2024-99
|
2024-11-27
|
811.29
|
|
313
|
2024-10-10
|
64592.000275/2024-99
|
2024-10-25
|
228.34
|
|
316
|
2024-10-14
|
64592.000275/2024-99
|
2024-10-29
|
608.75
|
|
321
|
2024-10-21
|
64592.000275/2024-99
|
2024-11-05
|
911.40
|
|
332
|
2024-10-28
|
64592.000275/2024-99
|
2024-11-13
|
138.15
|
|
333
|
2024-10-28
|
64592.000275/2024-99
|
2024-11-13
|
321.43
|
|
347
|
2024-10-31
|
64592.000275/2024-99
|
2024-11-14
|
28.70
|
|
397
|
2024-11-26
|
64592.000275/2024-99
|
2024-12-11
|
217.73
|
|
465
|
2024-12-30
|
64592.000275/2024-99
|
2025-01-15
|
63.15
|
|
495
|
2025-02-19
|
64592.000275/2024-99
|
2025-03-20
|
251.54
|
|
497
|
2025-02-20
|
64592.000275/2024-99
|
2025-03-21
|
180.40
|
|
513
|
2025-03-17
|
64592.000275/2024-99
|
2025-04-18
|
783.65
|
|
498
|
2025-02-20
|
64592.000275/2024-99
|
2025-03-21
|
147.00
|
|
500
|
2025-02-24
|
64592.000275/2024-99
|
2025-03-24
|
266.39
|
|
488
|
2025-01-21
|
64592.000275/2024-99
|
2025-02-21
|
417.65
|
|
502
|
2025-03-10
|
64592.000275/2024-99
|
2025-04-11
|
227.68
|
|
490
|
2025-01-29
|
64592.000275/2024-99
|
2025-03-02
|
349.06
|
|
0491
|
2025-01-29
|
64592.000275/2024-99
|
2025-03-02
|
46.13
|
|
514
|
2025-03-17
|
64592.000275/2024-99
|
2025-04-18
|
30.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
180
|
15.89
|
2860.2000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
192
|
15.89
|
3050.8800
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
336
|
11.89
|
3995.0400
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
150
|
15.1
|
2265.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
144
|
16.2
|
2332.8000
|
|
Material
|
COUVE FOLHA
|
144
|
14.35
|
2066.4000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
19
|
3800.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
300
|
8.01
|
2403.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
7
|
350.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
100
|
26
|
2600.0000
|
|
Material
|
MEL ABELHA
|
100
|
21
|
2100.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
400
|
40.89
|
16356.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
96
|
15.48
|
1486.0800
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
144
|
16.5
|
2376.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.754.304-**
|
MARIA GABRIELLA DOS SANTOS BAIA OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.719.497-**
|
ADRIANA LEÃO DE MIRANDA FERREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.548.324-**
|
GEORGIA DE SOUSA FERREIRA SOARES
|
Fiscal Titular
|
|
***.548.324-**
|
GEORGIA DE SOUSA FERREIRA SOARES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
