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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160345 - H GU NATAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160345 - H GU NATAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00163/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160345 - H GU NATAL
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.060.988/0001-21 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO POTENGI
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Processo
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64592.000275/2024-99
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Objeto
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O OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 1/2024 DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/09/2024
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Vig. Fim
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12/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 12.420,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 12.420,50
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Valor Acumulado
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R$ 49.682,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2024
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00163/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00163/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64592.000275/2024-99
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12/09/2024
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12/09/2025
|
12.420,50
|
1
|
12.420,50
|
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02/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 12/09/2025 ATÉ 12/12/2025, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SEJA ENTREGUE OS QUANTITATIVOS PREVISTO INICIALMENTE NO CONTRATO, NA FORMA DOS ART. 107 E 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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12/09/2025
|
12/12/2025
|
12.420,50
|
1
|
12.420,50
|
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16/10/2026
|
00163/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
12/09/2024
|
12/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160345
|
2024NE000186
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.638,00
|
1.227,40
|
0,00
|
1.410,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160345
|
2024NE000187
|
D8SAFCTCALI - CALI - COMPLEMENTO DE ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.430,50
|
882,26
|
0,00
|
548,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3019
|
2024-10-07
|
64592.000275/2024-99
|
2024-10-22
|
92.36
|
|
2992
|
2024-09-30
|
64592.000275/2024-99
|
2024-10-14
|
182.50
|
|
2993
|
2024-09-30
|
64592.000275/2024-99
|
2024-10-14
|
128.30
|
|
3018
|
2024-10-07
|
64592.000275/2024-99
|
2024-10-22
|
182.50
|
|
3046
|
2024-10-16
|
64592.000275/2024-99
|
2024-10-30
|
182.50
|
|
3047
|
2024-10-16
|
64592.000275/2024-99
|
2024-10-30
|
103.60
|
|
3099
|
2024-10-30
|
64592.000275/2024-99
|
2024-11-14
|
170.15
|
|
3065
|
2024-10-23
|
64592.000275/2024-99
|
2024-11-07
|
182.50
|
|
3126
|
2024-11-08
|
64592.000275/2024-99
|
2024-11-23
|
170.15
|
|
3165
|
2024-11-14
|
64592.000275/2024-99
|
2024-11-29
|
170.15
|
|
3127
|
2024-11-08
|
64592.000275/2024-99
|
2024-11-23
|
66.18
|
|
3166
|
2024-11-14
|
64592.000275/2024-99
|
2024-11-29
|
78.90
|
|
3181
|
2024-11-19
|
64592.000275/2024-99
|
2024-12-14
|
170.15
|
|
3182
|
2024-11-19
|
64592.000275/2024-99
|
2024-12-14
|
78.90
|
|
3220
|
2024-11-28
|
64592.000275/2024-99
|
2024-12-13
|
170.15
|
|
3221
|
2024-11-28
|
64592.000275/2024-99
|
2024-12-12
|
137.06
|
|
3391
|
2025-02-12
|
64592.000275/2024-99
|
2025-03-13
|
103.23
|
|
3409
|
2025-02-21
|
64592.000275/2024-99
|
2025-03-22
|
128.67
|
|
3390
|
2025-02-12
|
64592.000275/2024-99
|
2025-03-13
|
128.67
|
|
3351
|
2025-01-30
|
64592.000275/2024-99
|
2025-03-01
|
100.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
240
|
6.36
|
1526.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1800
|
5.42
|
9756.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
190
|
5.99
|
1138.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.754.304-**
|
MARIA GABRIELLA DOS SANTOS BAIA OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.719.497-**
|
ADRIANA LEÃO DE MIRANDA FERREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.548.324-**
|
GEORGIA DE SOUSA FERREIRA SOARES
|
Fiscal Titular
|
|
***.548.324-**
|
GEORGIA DE SOUSA FERREIRA SOARES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
