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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HU-UFJF - Unidade de Planejamen...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.937.243/0009-69 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.
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Processo
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23765.002884/2024-76
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO CONTINUADO DE VÁLVULAS DE SUCÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS BRONCOSCÓPIOS OLYMPUS BF-MAJ-209 TYPE 1T150 PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (HU-UFJF), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/09/2024
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Vig. Fim
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17/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.380,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.380,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2024
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00033/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.002884/2024-76
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17/09/2024
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17/09/2025
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20.380,80
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1
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20.380,80
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05/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 18/09/2025 E ENCERRAMENTO EM 17/09/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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18/09/2025
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17/09/2026
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20.380,80
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1
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20.380,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155903
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2024NE003313
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OBM40000000 - OBM40000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.190,40
|
0,00
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0,00
|
10.190,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇA PARA VIDEOSCÓPIO
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24
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849.2
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20380.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.571.486-**
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JULIANA DA SILVA MORAIS
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Fiscal Técnico
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***.197.116-**
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VANESSA CASTRO ABREU
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Responsável no Setor de Contratos
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***.434.256-**
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LETICIA ALVES MARTINS SALAZAR
|
Fiscal Administrativo
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***.654.446-**
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WESLEY COSTA MEIRA
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Fiscal Administrativo
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***.226.086-**
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LARYSSA NUNES SCHMITZ
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.242.676-**
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CAMILA ROCHA MIRANDA
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Gestor
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***.742.736-**
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RAI DA SILVA PRUDENCIO
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Responsável no Setor de Contratos
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***.720.966-**
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FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA
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Gestor
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***.198.896-**
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MICHELLE BARBOSA MORATORIO DE PAULA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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