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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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153045 - UFC
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Número da Compra
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00061/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.138.754/0001-85 - RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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Processo
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23485.001527/2024-37
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADOS EM BOTIJÕES DE 13KG E 45KG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/09/2024
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Vig. Fim
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16/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.729,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 477,42
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.001527/2024-37
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16/09/2024
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16/09/2025
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5.729,00
|
12
|
477,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158961
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2024NE000056
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.490,00
|
4.295,00
|
7,41
|
1.187,59
|
4.295,00
|
261,50
|
261,50
|
4.040,91
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2498
|
2025-02-03
|
23485.001527/2024-37
|
2025-02-06
|
597.50
|
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2710
|
2025-03-26
|
23485.001527/2024-37
|
2025-03-26
|
429.50
|
|
3034
|
2025-06-05
|
23485.001527/2024-37
|
2025-06-12
|
429.50
|
|
2892
|
2025-05-09
|
23485.001527/2024-37
|
2025-05-12
|
429.50
|
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3251
|
2025-07-30
|
23485.001527/2024-37
|
2025-08-04
|
429.50
|
|
3422
|
2025-09-03
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23485.001527/2024-37
|
2025-09-03
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1718.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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12
|
119.5
|
1434.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
10
|
429.5
|
4295.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.592.103-**
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VANDERLANE DOS SANTOS SILVA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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