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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200358 - SR/PF/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200358 - SR/PF/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200358 - SR/PF/AL
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Número da Compra
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00015/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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08230.007071/2023-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LINK DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/09/2024
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|
Vig. Fim
|
15/09/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 35.366,40
|
|
Núm. Parcelas
|
18
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.964,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 69.533,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.007071/2023-36
|
16/09/2024
|
16/03/2026
|
34.167,42
|
18
|
1.898,19
|
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12/03/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 10/2024
|
16/03/2026
|
15/09/2027
|
35.366,40
|
18
|
1.964,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200358
|
2025NE000015
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.780,40
|
2.360,37
|
0,00
|
19.420,03
|
2.310,45
|
0,00
|
0,00
|
2.310,45
|
|
200358
|
2024NE000133
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.020,95
|
2.392,49
|
0,00
|
628,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200358
|
2026NE000021
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.346,18
|
2.460,46
|
0,00
|
7.885,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200358
|
2026NE000142
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.480,23
|
1.500,00
|
0,00
|
1.980,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26/07/22100095-0
|
2026-07-08
|
08230.007071/2023-36
|
2026-08-12
|
1980.23
|
|
26/08/22100095-3
|
2026-08-12
|
08230.007071/2023-36
|
2026-09-01
|
1980.23
|
|
24/12/22100128-1
|
2024-12-10
|
08230.007071/2023-36
|
2025-01-06
|
1508.53
|
|
24/11/22100111-2
|
2024-11-07
|
08230.007071/2023-36
|
2024-11-21
|
628.46
|
|
25/01/22100129-1
|
2025-01-08
|
08230.007071/2023-36
|
2025-01-27
|
1746.95
|
|
25/02/01509137-5
|
2025-02-11
|
08230.007071/2023-36
|
2025-02-27
|
28.67
|
|
25/02/22100121-9
|
2025-02-07
|
08230.007071/2023-36
|
2025-02-26
|
1942.02
|
|
25/07/22100120-2
|
2025-07-09
|
08230.007071/2023-36
|
2025-07-09
|
1942.00
|
|
25/04/22100126-9
|
2025-04-09
|
08230.007071/2023-36
|
2025-04-30
|
1939.85
|
|
25/05/22100121-0
|
2025-05-08
|
08230.007071/2023-36
|
2025-05-26
|
1942.00
|
|
25/06/23100114-3
|
2025-06-07
|
08230.007071/2023-36
|
2025-06-25
|
1942.00
|
|
25/09/22100117-8
|
2025-09-09
|
08230.007071/2023-36
|
2025-09-22
|
1942.00
|
|
25/07/22100121-0
|
2025-08-07
|
08230.007071/2023-36
|
2025-09-02
|
1938.81
|
|
25/10/22100114-0
|
2025-10-09
|
08230.007071/2023-36
|
2025-10-24
|
1942.00
|
|
25/11/22100107-3
|
2025-11-07
|
08230.007071/2023-36
|
2025-11-19
|
2113.73
|
|
25/12/22100105-8
|
2025-12-06
|
08230.007071/2023-36
|
2025-12-30
|
2263.99
|
|
26/02/01509512-5
|
2026-02-10
|
08230.007071/2023-36
|
2026-03-10
|
46.46
|
|
26/04/22100096-3
|
2026-04-29
|
08230.007071/2023-36
|
2026-04-29
|
1945.03
|
|
26/05/22100093-3
|
2026-05-29
|
08230.007071/2023-36
|
2026-05-29
|
1980.23
|
|
26/06/22100098-0
|
2026-07-02
|
08230.007071/2023-36
|
2026-07-02
|
1980.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
5
|
332.15
|
29893.5000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
304.05
|
5472.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.204.714-**
|
LEONARDO CARDOSO LAMEIRA
|
Gestor
|
|
***.702.454-**
|
EMERSON CLEMENTE DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.879.744-**
|
JOELSON LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
