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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00036/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110096 - SAD5R/AGU
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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BA (PSF e PSU-ILH, PSF-VCQ)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
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|
Fornecedor
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44.402.871/0001-07 - ABEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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00587.001735/2024-92
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Objeto
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS E BEBEDOUROS NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO NAS CIDADES DE ILHÉUS E VITÓRIA DA CONQUISTA, NO ESTADO DA BAHIA
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Informações Complementares
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GRUPO 1 - ILHÉUS GRUPO 2 - VITÓRIA DA CONQUISTA
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Vig. Início
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16/09/2024
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Vig. Fim
|
16/09/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 59.612,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.967,71
|
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Valor Acumulado
|
R$ 120.860,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/09/2024
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00036/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.001735/2024-92
|
16/09/2024
|
16/09/2025
|
56.946,99
|
12
|
4.745,58
|
|
21/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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17/09/2025
|
16/09/2026
|
56.946,99
|
12
|
4.745,58
|
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03/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 0036/2024 EM 4,6808%, CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DO IPCAACUMULADO EM 12 (DOZE) MESES DO MÊS DE OUTUBRO/2025
|
16/09/2024
|
16/09/2026
|
59.612,52
|
12
|
4.967,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110096
|
2025NE000196
|
AGU0031 - MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.165,54
|
15.993,82
|
0,00
|
11.171,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2024NE000360
|
AGU0031 - MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.549,50
|
9.086,17
|
0,00
|
7.463,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2026NE000056
|
AGU0031 - MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.591,65
|
9.591,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
702
|
2025-02-13
|
00415.000011/2025-84
|
2025-02-27
|
500.00
|
|
703
|
2025-02-13
|
00415.204939/2024-55
|
2025-02-19
|
1628.64
|
|
665
|
2024-12-09
|
00415.192791/2024-07
|
2024-12-17
|
880.00
|
|
634
|
2024-11-21
|
00415.192791/2024-07
|
2024-12-17
|
6583.33
|
|
704
|
2025-02-13
|
00415.204939/2024-55
|
2025-02-19
|
176.76
|
|
705
|
2025-02-13
|
00415.204939/2024-55
|
2025-02-19
|
176.76
|
|
701
|
2025-02-13
|
00415.192791/2024-07
|
2025-02-19
|
718.75
|
|
706
|
2025-02-13
|
00415.001627/2025-72
|
2025-02-20
|
398.98
|
|
805/PSF/PSU/ILH
|
2025-07-09
|
00415.000011/2025-84
|
2025-07-18
|
500.00
|
|
806/PSF/PSU/ILH
|
2025-07-09
|
00587.001735/2024-92
|
2025-07-18
|
6583.33
|
|
803/PSF/PSU/BA
|
2025-07-09
|
00415.000011/2025-84
|
2025-07-17
|
500.00
|
|
804/PSF/PSU/BA
|
2025-07-09
|
00415.000011/2025-84
|
2025-07-17
|
500.00
|
|
807
|
2025-07-09
|
00587.001735/2024-92
|
2025-07-22
|
500.00
|
|
944/945
|
2025-12-01
|
00415.001627/2025-72
|
2025-12-02
|
2988.50
|
|
992
|
2026-01-27
|
00587.001735/2024-92
|
2026-02-09
|
3000.00
|
|
1009-PSF/ILH
|
2026-02-09
|
00415.000006/2026-52
|
2026-02-11
|
6108.98
|
|
998
|
2026-02-05
|
00415.000021/2026-09
|
2026-02-06
|
177.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
59612.52
|
59612.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.529.504-**
|
RODAN PEREIRA DA SILVA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.818.625-**
|
MARIA SEILMA NEVES SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.516.151-**
|
ALEXANDRE EDSON AMORIM DE QUEIROZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.177.215-**
|
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA BARATA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.417.725-**
|
MYRNA GONCALVES PORTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.165.345-**
|
VANESSA CASTRO FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.255.384-**
|
THIAGO ARAUJO CORREIA DE ANDRADE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.134.954-**
|
DANIEL FARIAS FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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