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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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200358 - SR/PF/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200358 - SR/PF/AL
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00011/2024
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|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200358 - SR/PF/AL
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Número da Compra
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00015/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
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Processo
|
08230.004799/2024-97
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LINK DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
16/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.341,24
|
|
Núm. Parcelas
|
18
|
|
Valor Parcela
|
R$ 241,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.535,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2024
|
00011/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.004799/2024-97
|
16/09/2024
|
16/03/2026
|
4.194,00
|
18
|
233,00
|
|
13/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
prorrogação do prazo de vigência por mais 18 (dezoito) meses e o reajuste de preços do Contrato nº 11/2024
|
16/03/2026
|
15/09/2027
|
4.341,24
|
18
|
241,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200358
|
2025NE000026
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200358
|
2024NE000134
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.165,00
|
761,28
|
0,00
|
403,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200358
|
2025NE000041
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.796,00
|
676,99
|
233,00
|
1.886,01
|
676,99
|
0,00
|
0,00
|
676,99
|
|
200358
|
2026NE000038
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.869,62
|
964,72
|
0,00
|
1.904,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200358
|
2026NE000028
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
007096311
|
2026-07-15
|
08230.004799/2024-97
|
2026-07-15
|
241.18
|
|
04/00000145457-3
|
2026-08-13
|
08230.004799/2024-97
|
2026-08-18
|
241.18
|
|
008770313
|
2026-09-09
|
08230.004799/2024-97
|
2026-09-11
|
241.18
|
|
21
|
2025-01-14
|
08230.004799/2024-97
|
2025-01-14
|
233.00
|
|
110217-0
|
2025-08-15
|
08230.004799/2024-97
|
2025-08-19
|
233.00
|
|
0627591
|
2025-02-20
|
08230.004799/2024-97
|
2025-02-20
|
233.00
|
|
168033/001
|
2025-01-16
|
08230.004799/2024-97
|
2025-01-16
|
233.00
|
|
92361
|
2025-03-17
|
08230.004799/2024-97
|
2025-03-18
|
233.00
|
|
563570
|
2025-04-15
|
08230.004799/2024-97
|
2025-04-22
|
233.00
|
|
30891
|
2025-05-15
|
08230.004799/2024-97
|
2025-05-26
|
233.00
|
|
654635
|
2025-06-16
|
08230.004799/2024-97
|
2025-06-25
|
233.00
|
|
79802379
|
2025-07-15
|
08230.004799/2024-97
|
2025-07-30
|
233.00
|
|
82962762
|
2025-10-06
|
08230.004799/2024-97
|
2025-10-06
|
233.00
|
|
04/00000121097-6
|
2025-12-15
|
08230.004799/2024-97
|
2025-12-19
|
233.00
|
|
118426-6
|
2025-11-17
|
08230.004799/2024-97
|
2025-11-19
|
233.00
|
|
04/00000119684-1
|
2025-12-04
|
08230.004799/2024-97
|
2025-12-04
|
233.00
|
|
04/00000121097 2
|
2025-12-15
|
08230.004799/2024-97
|
2026-03-11
|
210.99
|
|
04/00000124331-9
|
2026-01-19
|
08230.004799/2024-97
|
2026-01-19
|
233.00
|
|
04/00000127068-5
|
2026-02-23
|
08230.004799/2024-97
|
2026-02-23
|
233.00
|
|
444657 2
|
2025-10-16
|
08230.004799/2024-97
|
2025-10-29
|
210.99
|
|
04/00000124429-3
|
2026-01-19
|
08230.004799/2024-97
|
2026-01-19
|
233.00
|
|
3743622
|
2026-03-16
|
08230.004799/2024-97
|
2026-03-17
|
233.00
|
|
4452895
|
2026-04-14
|
08230.004799/2024-97
|
2026-04-23
|
241.18
|
|
006159737
|
2026-06-15
|
08230.004799/2024-97
|
2026-06-17
|
241.18
|
|
04/00000124335-1
|
2025-11-17
|
08230.004799/2024-97
|
2026-01-19
|
233.00
|
|
340072
|
2025-11-17
|
08230.004799/2024-97
|
2026-05-14
|
233.00
|
|
135154-5
|
2026-05-15
|
08230.004799/2024-97
|
2026-05-26
|
241.18
|
|
003743622
|
2026-07-02
|
08230.004799/2024-97
|
2026-07-02
|
233.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
241.18
|
4341.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
