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Órgão 35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Unidade da Prestação do Serviço 240012 - CERIMONIAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 240012 - CERIMONIAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 240012 - CERIMONIAL
Número da Compra 00002/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 000.013.511-92 - LUCAS CUREAU DE BESSA ANTUNES
Processo 09012.200137/2024-83
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA, CONSECUTIVA E SUSSURRADA DA LÍNGUA FRANCESA
Informações Complementares
Vig. Início 30/08/2024
Vig. Fim 28/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 310.793,06
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 310.793,06
Valor Acumulado R$ 593.588,25
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/08/2024 00003/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09012.200137/2024-83 30/08/2024 28/02/2027 282.795,19 1 282.795,19
19/08/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento RETIFICAR A REDAÇÃO DA CLÁUSULA 7.1. DO CONTRATO Nº 03/2024: ONDE SE LÊ: "7.1. OS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, EM 05/09/2024.", LEIA-SE: 7.1. "OS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, EM 05/08/2024." 30/08/2024 28/02/2027 282.795,19 1 282.795,19
25/08/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO EM 5,22% 30/08/2024 28/02/2027 297.571,87 1 297.571,87
26/08/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento APLICAÇÃO DE REAJUSTE AO CONTRATO, CONFORME O ÍNDICE IPCA, DE 4,44% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA E QUATRO PORCENTO), REFERENTE AO PERÍODO DE 30/08/2025 A 30/07/2026. 30/08/2024 28/02/2027 310.793,06 1 310.793,06
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240012 2024NE000181 -8 - SEM INFORMACAO 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.655,91 0,00 0,00 5.655,91 0,00 0,00 0,00 0,00
240012 2024NE000277 -8 - SEM INFORMACAO 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 16.967,69 16.967,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240012 2025NE000037 - 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.513,74 0,00 19,09 2.494,65 0,00 0,00 0,00 0,00
240012 2025NE000094 -8 - SEM INFORMACAO 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.513,74 0,00 6,37 2.507,37 0,00 0,00 0,00 0,00
240012 2025NE000126 -8 - SEM INFORMACAO 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 35.820,71 0,00 8.941,97 26.878,74 0,00 0,00 0,00 0,00
240012 2025NE000141 -8 - SEM INFORMACAO 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.513,74 0,00 6,37 2.507,37 0,00 0,00 0,00 0,00
240012 2025NE000146 -8 - SEM INFORMACAO 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240012 2025NE000217 -8 - SEM INFORMACAO 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 32.050,05 0,00 7.905,03 24.145,02 0,00 0,00 0,00 0,00
240012 2026NE000026 - 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.514,48 0,74 0,00 2.513,74 0,00 0,00 0,00 0,00
240012 2026NE000040 - 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.514,48 0,74 0,00 2.513,74 0,00 0,00 0,00 0,00
240012 2026NE000094 - 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 12.569,44 0,76 0,00 12.568,68 0,00 0,00 0,00 0,00
240012 2026NE000128 - 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 27.025,48 2,87 0,00 27.022,61 0,00 0,00 0,00 0,00
240012 2026NE000170 - 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 11,90 11,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240012 2026NE000224 - 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 6.768,15 0,00 6.623,46 144,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
156/2026 2026-07-22 09012.200137/2024-83 2026-07-22 27022.61
238/2026 2026-10-06 09012.200137/2024-83 2026-10-06 6768.15
124/2026 2026-07-08 09012.200137/2024-83 2026-07-08 12568.68
0012025 2025-03-13 09012.200137/2024-83 2025-03-13 2513.74
062/2025 2025-06-26 09012.200137/2024-83 2025-06-26 2513.74
097/2025 2025-08-06 09012.200137/2024-83 2025-08-06 35820.71
115/2025 2025-08-08 09012.200137/2024-83 2025-08-08 2513.74
232/2025 2025-12-24 09012.200137/2024-83 2025-12-24 32050.05
019/2026 2026-03-30 09012.200137/2024-83 2026-03-30 2513.74
080/2026 2026-04-07 09012.200137/2024-83 2026-04-07 2513.74
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA 1 310793.06 310793.0600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.168.901-** LIVIA PAULA GIRADE PAVARINO Responsável no Setor de Contratos
***.000.711-** ÉRICO CALIXTO DE SOUSA LIMA Responsável no Setor Financeiro
***.739.721-** TONY PUGLIESE ARANTES Responsável no Setor de Contratos
***.097.028-** ALVARO AUGUSTO GUEDES GALVANI Gestor
***.210.437-** HAYLE MELIM GADELHA Gestor Substituto
***.228.701-** FERNANDA BRANDÃO DE SOUZA Fiscal Titular
***.775.376-** GABRIELLA COELHO SANTOS Fiscal Substituto
***.931.929-** FELIPE MORELLI RODRIGUES DE SOUZA Fiscal Técnico Substituto
***.876.966-** LARA MENDES JACOB Fiscal Técnico
***.733.516-** DANIEL BARRA FERREIRA Gestor Substituto
***.133.688-** MAURÍCIO ANDRÉ OLIVE CORREIA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo de Referência 153.18 KB 11/02/2026 16:07:32
1º Termo de Apostilamento - Retifica Data Orçamento 58.68 KB 27/08/2025 16:26:07
2º Termo de Apostilamento - Reajuste 64.03 KB 27/08/2025 16:23:29
Contrato 6.05 MB 12/03/2025 16:31:44
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo