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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
|
070010 - TRE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070010 - TRE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00054/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070010 - TRE/PE
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Número da Compra
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90052/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.676.195/0001-48 - NADER & FELLOWS LTDA
|
|
Processo
|
0012222-73.2023.6.17.8000
|
|
Objeto
|
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE CÓPIAS E DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, POR DEMANDA, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E INSUMOS, NECESSÁRIOS A SUA EXECUÇÃO, CONSOANTE AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II AO EDITAL) E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
17/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/09/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 587.219,38
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.233,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 742.380,74
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/09/2024
|
00054/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0012222-73.2023.6.17.8000
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17/09/2024
|
17/09/2025
|
145.575,50
|
12
|
12.131,29
|
|
17/09/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
É OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 54/2024, PELO PERÍODO DE 18/09/2025 A 17/09/2029, COM FULCRO NO ARTIGO 107 DA LEI N. 14.133/2021, BEM COMO NO CAPUT DA CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO INSTRUMENTO.
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA DEVERÁ REGULARIZAR A PENDÊNCIA REGISTRADA NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL - CADIN EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO, SOB PENA DE RESCISÃO ANTECIPADA.
|
18/09/2025
|
17/09/2029
|
561.798,52
|
48
|
11.704,14
|
|
04/02/2026
|
00008/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO, ATRAVÉS DA PRESENTE APOSTILA, COM BASE NO ARTIGO 136, I DA LEI N. 14.133/2021, O REAJUSTAMENTO DO CONTRATO N.º 54/2024 DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE CÓPIAS E DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, POR DEMANDA, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E INSUMOS, NECESSÁRIOS A SUA EXECUÇÃO”, FIRMADO COM A NADER & FELLOWS LTDA.
|
18/09/2025
|
17/09/2029
|
587.219,38
|
48
|
12.233,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070010
|
2025NE000554
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.861,60
|
8.545,34
|
0,00
|
7.316,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2024NE000718
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.926,90
|
3.000,00
|
0,00
|
37.926,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2025NE000050
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.724,90
|
0,00
|
0,00
|
19.724,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2026NE000052
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
92.978,21
|
64.004,81
|
0,00
|
28.973,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
658
|
2026-08-13
|
0024439-17.2024
|
2026-08-14
|
8062.62
|
|
738/2026
|
2026-09-11
|
0024439-17.2024
|
2026-09-11
|
7226.86
|
|
804
|
2026-10-05
|
00244391720246178000
|
2026-10-05
|
2642.26
|
|
MEM. 2509
|
2024-11-14
|
0024439-17.2024
|
2024-11-22
|
2538.51
|
|
MEMO. 2509
|
2024-12-03
|
0024439-17.2024
|
2024-12-05
|
2538.51
|
|
MEMO. 2662
|
2024-12-09
|
0024439-17.2024
|
2024-12-10
|
16108.37
|
|
MEM. 2844
|
2024-12-19
|
0024439-17.2024
|
2024-12-19
|
10732.19
|
|
MEM. 585
|
2025-03-11
|
0024439-17.2024
|
2025-03-12
|
5959.05
|
|
MEM. 730/2025
|
2025-04-01
|
0024439-17.2024
|
2025-04-04
|
3315.41
|
|
MEM. 1177/2025
|
2025-06-04
|
0024439-17.2024
|
2025-06-05
|
4355.10
|
|
MEMO 980
|
2025-05-06
|
0024439-17.2024
|
2025-05-07
|
2471.62
|
|
MEM. 2086/2024
|
2024-10-04
|
0024439-17.2024
|
2024-10-04
|
8547.83
|
|
MEM. 1343/2025
|
2025-07-01
|
0024439-17.2024
|
2025-07-02
|
3005.16
|
|
MEM. 1730
|
2025-09-02
|
0024439-17.2024
|
2025-09-05
|
465.13
|
|
MEM. 2201/2025
|
2025-11-10
|
0024439-17.2024
|
2025-11-11
|
2757.02
|
|
MEM. 2004/2025
|
2025-10-06
|
0024439-17.2024
|
2025-10-09
|
2069.70
|
|
MEM. 2363/2025
|
2025-12-03
|
0024439-17.2024
|
2025-12-03
|
2642.97
|
|
MEMO 402/2026
|
2026-02-12
|
0024439-17.2024
|
2026-02-24
|
4916.16
|
|
MEM 2611 - NF 55
|
2025-12-12
|
0012222-73.2023
|
2025-12-26
|
545.34
|
|
MEM. 622/2026
|
2026-03-04
|
0024439-17.2024
|
2026-03-12
|
2988.32
|
|
334
|
2026-04-14
|
0024439-17.2024
|
2026-04-14
|
1480.63
|
|
565
|
2026-07-03
|
0024439-17.2024
|
2026-07-03
|
1656.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REPRODUÇÃO / ENCADERNAÇÃO
|
1
|
317118.95
|
317118.9500
|
|
Serviço
|
REPRODUÇÃO / ENCADERNAÇÃO
|
1
|
270100.43
|
270100.4300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.267.324-**
|
CÁSSIA ELAYNE MIRANDA DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.627.134-**
|
MARIA PATRÍCIA LEÃO BURLE
|
Gestor Substituto
|
|
***.882.424-**
|
RENATA DA FONTE BARBOSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
