|
Órgão
|
95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
180213 - ESP-15. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (15.GB)
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
180213 - ESP-15. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (15.GB)
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000065
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
180213 - ESP-15. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (15.GB)
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.822.824/0001-59 - RD PAPEIS & EPI LTDA
|
|
Processo
|
20240625551
|
|
Objeto
|
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/08/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 745,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 745,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 745,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/07/2024
|
2024NE000065
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20240625551
|
30/07/2024
|
30/08/2024
|
745,00
|
1
|
745,00
|
|
16/10/2026
|
2024NE000065
|
Termo de Encerramento
|
|
30/07/2024
|
30/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANETA PERMANENTE
|
50
|
1.28
|
64.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICO
|
30
|
1.5
|
45.0000
|
|
Material
|
CORRETIVO FITA
|
20
|
3.35
|
67.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
70
|
0.78
|
54.6000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
6
|
120.0000
|
|
Material
|
LIVRO ATA
|
20
|
9
|
180.0000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
20
|
9.07
|
181.4000
|
|
Material
|
APAGADOR QUADRO BRANCO
|
10
|
3.3
|
33.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.884.568-**
|
ADRIANO AUGUSTO FREITAS DE BRITO
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
