|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00035/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200342 - DTI/PF
|
|
Número da Compra
|
00005/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.228.010/0004-33 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
|
|
Processo
|
08200.024129/2018-04
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E IMPRESSORAS POLICROMÁTICAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM NÍVEL NACIONAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/01/2019
|
|
Vig. Fim
|
17/01/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 72.750,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/01/2019
|
00035/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.024129/2018-04
|
17/01/2019
|
17/01/2020
|
650.100,00
|
1
|
0,00
|
|
17/01/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER O CONTRATO ORIGINAL EM 25%(VINTE E CINCO POR CENTO) EQUIVALENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) IMPRESSROAS MONOCROMÁTICAS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E§1° DA LEI N°8.666/93, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLÍCIA FEDERAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITALE SEUS ANEXOS.
|
17/01/2019
|
17/01/2020
|
72.750,00
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2018NE801739
|
PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2019NE801764
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
|
1390
|
4850
|
6741500.0000
|
|
Material
|
IMPRESSORA LASER
|
567
|
7980
|
4524660.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.913.726-**
|
SERGIO DA SILVA PALMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.081.181-**
|
IVALDO LOPES D AVILA COUTINHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.536.991-**
|
ALCIUDE AYRES DA FONSECA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
