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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00021/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.324.237/0001-70 - BORSATO GOMES E CIA LTDA
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Processo
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23411.001811/2018-29
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D´ÁGUA, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PARANAVAÍ/IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/03/2018
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Vig. Fim
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12/03/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 23.224,08
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.935,34
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Valor Acumulado
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R$ 69.672,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/03/2018
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00002/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001811/2018-29
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12/03/2018
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12/03/2023
|
23.224,08
|
12
|
1.935,34
|
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12/03/2018
|
00002/2018
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Termo de Encerramento
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CONTRATO CONCLUÍDO PELO TÉRMINO DA VIGÊNCIA.
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12/03/2018
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12/03/2023
|
0,00
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|
0,00
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07/03/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E DEFENSIVOS, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, BEMCOMO MÃO DE OBRA QUALIFICADA, EPIS E MATERIAL DECONSUMO ADEQUADO.
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12/03/2019
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12/03/2020
|
23.224,08
|
12
|
1.935,34
|
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10/03/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12 DE MARÇO DE 2020, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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12/03/2020
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12/03/2021
|
23.224,08
|
12
|
1.935,34
|
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08/03/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12 DE MARÇO DE 2021, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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12/03/2018
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12/03/2022
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23.224,08
|
12
|
1.935,34
|
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06/03/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12 DE MARÇO DE 2022, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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12/03/2018
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12/03/2023
|
23.224,08
|
12
|
1.935,34
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158398
|
2022NE000017
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.405,20
|
0,00
|
0,00
|
8.856,90
|
2.548,30
|
0,00
|
0,00
|
2.548,30
|
|
158398
|
2022NE000043
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.967,14
|
0,00
|
0,00
|
3.967,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2018NE800031
|
LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2019NE800037
|
LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2019NE800183
|
LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2019NE800185
|
LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2019NE800190
|
LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2021NE000032
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.127,48
|
0,00
|
0,00
|
9.063,74
|
9.063,74
|
0,00
|
0,00
|
9.063,74
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2843
|
2021-09-20
|
23411.012123/2021-90
|
2021-09-22
|
5096.60
|
|
2844
|
2021-09-20
|
23411.012123/2021-90
|
2021-09-22
|
3967.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
2548.3
|
7644.9000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
3967.14
|
7934.2800
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
2548.3
|
7644.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.919.009-**
|
KLÉSSIUS ALEXANDRE GUIMARÃES
|
Fiscal Titular
|
|
***.025.039-**
|
ALLAN RAFAEL VASSI DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.917.449-**
|
ROSANA PEREIRA DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.266.529-**
|
FRANCIELE M. COUTINHO RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.447.990-**
|
ROSELI BARBISAN MACHADO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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