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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200128 - SRPRF-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200128 - SRPRF-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200128 - SRPRF-MS
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.202.019/0001-71 - BSB TIC SOLUCOES LTDA
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Processo
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08669.003857/2024-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES “INTERNET”, POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E SUPORTE TÉCNICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/09/2024
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Vig. Fim
|
13/09/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 319.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.320,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 319.200,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/09/2024
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00026/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.003857/2024-15
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13/09/2024
|
13/09/2029
|
319.200,00
|
60
|
5.320,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200128
|
2025NE000096
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
64.829,85
|
12.807,85
|
5.282,00
|
46.740,00
|
7.445,97
|
2.353,97
|
2.353,97
|
5.092,00
|
|
200128
|
2024NE000173
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.014,67
|
3.014,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200128
|
2026NE000036
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
52.020,00
|
10.600,00
|
0,00
|
41.420,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
992
|
2026-06-16
|
08669.005157/2026-27
|
2026-07-03
|
5320.00
|
|
1109
|
2026-08-11
|
08669.006724/2026-62
|
2026-08-12
|
4940.00
|
|
1189
|
2026-09-14
|
08669.007639/2026-11
|
2026-09-15
|
5206.00
|
|
1248
|
2026-10-09
|
08669.008461/2026-26
|
2026-10-14
|
5168.00
|
|
1050
|
2026-07-07
|
08669.005810/2026-58
|
2026-07-08
|
5244.00
|
|
354
|
2025-03-18
|
08669.003263/2025-95
|
2025-03-20
|
1544.55
|
|
355
|
2025-03-18
|
08669.003276/2025-64
|
2025-03-20
|
5320.00
|
|
384
|
2025-04-25
|
08669.004723/2025-01
|
2025-04-28
|
5054.00
|
|
429
|
2025-05-29
|
08669.004725/2025-91
|
2025-05-30
|
5282.00
|
|
499
|
2025-07-18
|
08669.007228/2025-45
|
2025-07-21
|
5320.00
|
|
498
|
2025-07-18
|
08669.007231/2025-69
|
2025-07-21
|
5320.00
|
|
482
|
2025-07-08
|
08669.007223/2025-12
|
2025-07-08
|
5282.00
|
|
579
|
2025-10-08
|
08669.011323/2025-43
|
2025-10-09
|
5282.00
|
|
578
|
2025-10-08
|
08669.011289/2025-15
|
2025-10-09
|
5244.00
|
|
590
|
2025-10-20
|
08669.011615/2025-86
|
2025-10-21
|
4978.00
|
|
638
|
2025-12-02
|
08669.012742/2025-01
|
2025-12-05
|
5320.00
|
|
677
|
2025-12-22
|
08669.013621/2025-78
|
2025-12-22
|
5282.00
|
|
708
|
2026-01-21
|
08669.000513/2026-16
|
2026-01-22
|
5092.00
|
|
765
|
2026-02-20
|
08669.001189/2026-53
|
2026-02-23
|
5206.00
|
|
980
|
2026-06-10
|
08669.004963/2026-88
|
2026-06-10
|
4978.00
|
|
978
|
2026-06-10
|
08669.004814/2026-19
|
2026-06-10
|
5206.00
|
|
979
|
2026-06-10
|
08669.004958/2026-75
|
2026-06-10
|
5320.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
1
|
760
|
45600.0000
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
1
|
760
|
45600.0000
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
1
|
760
|
45600.0000
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
1
|
760
|
45600.0000
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
1
|
760
|
45600.0000
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
1
|
760
|
45600.0000
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
1
|
760
|
45600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.073.707-**
|
RENAN BALTAR FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.394.221-**
|
ROSSINI ARASHIRO TAIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.394.221-**
|
ROSSINI ARASHIRO TAIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.394.221-**
|
ROSSINI ARASHIRO TAIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.199.845-**
|
JANAILSON FERREIRA MENEZES JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.247.317-**
|
DIOGO DE OLIVEIRA SINCLAIR HAYNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.320.321-**
|
EVALDO CARLOS PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.643.121-**
|
LUCIANA FERREIRA LOBO DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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