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Órgão 26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 154675 - IFPR/IVAIPORA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154675 - IFPR/IVAIPORA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2018
Unidade Realizadora da Compra 158009 - IFPR
Número da Compra 00021/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 13.324.237/0001-70 - BORSATO GOMES E CIA LTDA
Processo 23411.001844/2018-79
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D´ÁGUA, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS IVAIPORÃ/IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
Informações Complementares TERMO ADITIVO Nº 03, BORSATO GOMES E CIA LTDA E IF...
Vig. Início 13/03/2018
Vig. Fim 13/03/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 20.313,52
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 20.313,52
Valor Acumulado R$ 54.169,38
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/03/2018 00002/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001844/2018-79 13/03/2018 13/03/2019 20.313,52 3 6.771,17
25/02/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE), A PARTIR DE 13 DE MARÇO DE 2019. SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA PARA O CAMPUS IVAIPORÃ. 13/03/2019 12/03/2020 20.313,52 1 0,00
12/03/2020 00002/2020 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES. 13/03/2020 12/03/2021 20.313,52 1 0,00
11/03/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13 DE MARÇO DE 2021, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRINCIPAL. 13/03/2021 12/03/2022 20.313,52 1 20.313,52
17/02/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13 DE MARÇO DE 2022 A 13 DE MARÇO DE 2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. PARA A NOVA VIGÊNCIA, O VALOR ESTIMADO TOTAL DO CONTRATO PERMANECERÁ EM R$ 20.313,52 (VINTE MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). 13/03/2018 13/03/2023 20.313,52 1 20.313,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154675 2023NE000009 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.320,00 0,00 0,00 4.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154675 2018NE800032 LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154675 2019NE800013 LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154675 2020NE800029 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.353,52 3.676,76 0,00 3.676,76 0,00 0,00 0,00 0,00
154675 2020NE800024 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.960,00 4.320,00 0,00 8.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154675 2021NE000021 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.640,00 0,00 0,00 8.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154675 2021NE000022 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.353,52 0,00 0,00 7.353,52 0,00 0,00 0,00 0,00
154675 2023NE000016 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154675 2022NE000007 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.960,00 0,00 0,00 12.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154675 2022NE000008 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.353,52 0,00 0,00 7.353,52 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 3 1440 4320.0000
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 3 1440 4320.0000
Serviço MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL 2 3676.76 7353.5200
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 3 1440 4320.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo