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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158513 - IFMG/CAMPUS FORMIGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158513 - IFMG/CAMPUS FORMIGA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158513 |
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS FORMIGA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00066/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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FORMIGA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.612.370/0001-29 - PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23211.001516/2024-77
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES, DE ACORDO COM A DEMANDA, EM DESLOCAMENTOS PARA VISITAS TÉCNICAS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO NOS CAMPI DO IFMG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/09/2024
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Vig. Fim
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16/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 87.100,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 87.100,00
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Valor Acumulado
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R$ 87.100,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2024
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00066/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23211.001516/2024-77
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17/09/2024
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16/09/2025
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87.100,00
|
1
|
87.100,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158513
|
2024NE000120
|
LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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47.117,60
|
21.554,95
|
14.915,25
|
10.647,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158513
|
2024NE000159
|
LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158513
|
2025NE000002
|
LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.352,25
|
0,00
|
0,00
|
20.352,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158513
|
2025NE000032
|
LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.030,55
|
0,00
|
0,00
|
1.030,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.053
|
2025-02-11
|
23211.000052/2025-62
|
2025-02-11
|
5292.00
|
|
33
|
2025-01-15
|
23211.001766/2024-15
|
2025-01-16
|
189.00
|
|
000.000.006
|
2024-12-19
|
23211.002003/2024-83
|
2025-01-21
|
6268.50
|
|
000.000.045
|
2025-01-20
|
23211.001633/2024-31
|
2025-01-21
|
12048.75
|
|
000.000.009
|
2024-12-19
|
23211.001959/2024-68
|
2025-01-19
|
4079.25
|
|
000.000.075
|
2025-05-28
|
23211.001138/2025-11
|
2025-05-29
|
6504.75
|
|
000.000.076
|
2025-05-28
|
23211.001141/2025-26
|
2025-05-29
|
5000.75
|
|
103
|
2025-09-11
|
23211.001885/2025-41
|
2025-09-19
|
1301.40
|
|
000.000.100
|
2025-09-15
|
23211.001889/2025-29
|
2025-09-19
|
2253.35
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
FRETAMENTO
|
4000
|
15.75
|
63000.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
2000
|
12.05
|
24100.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.537.356-**
|
GISELE ADRIANA DA SILVA CASTRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.957.176-**
|
JOICE NARA DE FARIA
|
Gestor
|
|
***.694.476-**
|
SIMONI JULIA DA SILVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.422.126-**
|
LIVIA RENATA SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
96.75 KB |
23/10/2024 09:14:44 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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