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Órgão 26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Unidade da Prestação do Serviço 158883 - IFES/GUARAPARI
Unidade Gestora Origem do Contrato 158883 - IFES/GUARAPARI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158417 - IFES/CAMPUS SERRA
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Processo 23183.000341/2024-65
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO IFES CAMPUS GUARAPARI.
Informações Complementares
Vig. Início 03/09/2024
Vig. Fim 03/09/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 101.950,20
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 1.699,17
Valor Acumulado R$ 101.950,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/09/2024 00003/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.000341/2024-65 03/09/2024 03/09/2029 101.950,20 60 1.699,17
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158883 2024NE000072 F20RLP01GUP - CAMPUS GUARAPARI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.000,05 2.363,08 1.568,71 3.068,26 0,00 0,00 0,00 0,00
158883 2024NE000073 F20RLP01GUP - CAMPUS GUARAPARI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170133 2024NE000072 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.057,14 0,00 0,00 11.057,14 0,00 0,00 0,00 0,00
130074 2024NE000073 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 67.637,60 1.982,00 0,00 65.655,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158883 2026NE000011 F20RLP01GUP - CAMPUS GUARAPARI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.000,00 1.604,71 0,00 12.395,29 0,00 0,00 0,00 0,00
158883 2025NE000012 F20RLP01GUP - CAMPUS GUARAPARI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.500,00 3.133,82 149,85 16.216,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
424899 2026-07-04 23183.000341/2024-65 2026-07-14 1493.98
424897 2026-07-04 23183.000341/2024-65 2026-07-14 124.34
438933 2026-08-03 23183.000341/2024-65 2026-08-18 1493.98
456607 2026-09-04 23183.000341/2024-65 2026-09-09 42.02
455934 2026-09-04 23183.000341/2024-65 2026-09-09 1493.98
472196 2026-10-06 23183.000341/2024-65 2026-10-06 258.26
472195 2026-10-06 23183.000341/2024-65 2026-10-06 1493.98
166910 2025-02-06 23183.000341/2024-65 2025-02-12 937.19
161676 2025-01-06 23183.000341/2024-65 2025-01-13 1493.98
172628 2025-03-10 23183.000341/2024-65 2025-03-27 1385.98
170909 2025-02-25 23183.000341/2024-65 2025-03-27 770.99
170908 2025-02-25 23183.000341/2024-65 2025-03-27 79.20
185713 2025-05-16 23183.000341/2024-65 2025-06-18 1637.98
179432 2025-04-16 23183.000341/2024-65 2025-04-23 1637.98
191791 2025-06-16 23183.001282/2025-23 2025-07-07 1637.98
296417 2025-06-16 23183.001282/2025-23 2025-07-01 65.52
198402 2025-07-16 23183.001820/2025-80 2025-08-21 1637.98
205306 2025-08-18 23183.001857/2025-16 2025-08-20 1637.98
301762 2025-07-16 23183.001820/2025-80 2025-08-21 125.46
214365 2025-09-26 23183.000341/2024-65 2025-10-10 1637.98
314388 2025-09-26 23183.000341/2024-65 2025-10-10 15.94
218643 2025-10-16 23183.000341/2024-65 2025-10-30 1637.98
317556 2025-10-16 23183.000341/2024-65 2025-11-04 13.58
227472 2025-11-21 23183.000341/2024-65 2025-12-02 1493.98
323698 2025-11-21 23183.000341/2024-65 2025-12-02 91.68
339231 2026-01-19 23183.000341/2024-65 2026-01-26 1500.79
348883 2026-02-09 23183.000341/2024-65 2026-02-13 1493.98
367180 2026-03-13 23183.000341/2024-65 2026-03-18 1493.98
231083 2025-12-05 23183.000341/2024-65 2025-12-22 1493.98
384883 2026-04-16 23183.000341/2024-65 2026-04-23 1493.98
384884 2026-04-16 23183.000341/2024-65 2026-04-23 102.55
398814 2026-05-14 23183.000341/2024-65 2026-05-20 1493.98
398814 2026-05-14 23183.000341/2024-65 2026-05-20 1493.98
398813 2026-05-14 23183.000341/2024-65 2026-05-20 76.36
409477 2026-06-04 23183.000341/2024-65 2026-06-19 1493.98
409476 2026-06-04 23183.000341/2024-65 2026-06-04 98.18
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 180 1.0999 11878.9200
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 120 0.1099 791.2800
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 14400 0.09 77760.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 9600 0.02 11520.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 5.09 MB 28/03/2025 19:53:28
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo