|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158127 - IF FARROUPILHA
|
|
Número da Compra
|
90025/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.149.154/0001-66 - ELEVY TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Processo
|
23241.001833/2024-36
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA MENSAL DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO PARA O IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 32.804,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.804,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 821.073,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/09/2024
|
00010/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.001833/2024-36
|
12/10/2024
|
12/10/2027
|
29.952,00
|
1
|
29.952,00
|
|
26/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL A PARTIR DE 27/06/2025, EM FUNÇÃO DA ANUALIDADE DO ORÇAMENTO ESTIMADO. O VALOR MENSAL PASSARÁ DE R$ 832,00 PARA R$875,76
|
12/10/2024
|
12/10/2027
|
31.527,36
|
1
|
31.527,36
|
|
09/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 10/2024
|
12/10/2024
|
12/10/2027
|
32.804,28
|
1
|
32.804,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158266
|
2024NE000113
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.328,00
|
1.969,07
|
78,63
|
1.280,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2025NE000019
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.115,28
|
1.875,41
|
82,76
|
8.157,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2026NE000029
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.041,55
|
964,18
|
0,00
|
6.077,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
208902
|
2026-09-09
|
23241.000419/2026-71
|
2026-09-15
|
35.47
|
|
188426
|
2026-07-06
|
23241.000419202671
|
2026-07-23
|
875.76
|
|
208901
|
2026-09-09
|
23241.00419/2026-71
|
2026-09-15
|
911.23
|
|
195366
|
2026-08-06
|
23241.000419/2026-71
|
2026-08-18
|
875.76
|
|
209256
|
2026-10-05
|
23241.000419/2026-71
|
2026-10-15
|
911.23
|
|
67674
|
2025-01-02
|
23241.001833/2024-36
|
2025-01-06
|
832.00
|
|
73681
|
2025-02-01
|
23241.001833/2024-36
|
2025-02-11
|
832.00
|
|
79663
|
2025-03-03
|
23241.001833/2024-36
|
2025-03-07
|
832.00
|
|
1
|
2025-04-01
|
23241.001833/2024-36
|
2025-04-02
|
832.00
|
|
173714
|
2026-04-07
|
23241.000419/2026-71
|
2026-04-09
|
875.76
|
|
104208
|
2025-07-01
|
23241.001833/2024-36
|
2025-07-04
|
832.00
|
|
91830
|
2025-05-02
|
23241.001833/2024-36
|
2025-05-05
|
832.00
|
|
97995
|
2025-06-02
|
23241.001833/2024-36
|
2025-06-05
|
832.00
|
|
110407
|
2025-08-04
|
23241.001833/2024-36
|
2025-08-07
|
832.00
|
|
116305
|
2025-08-29
|
23241.001833/2024-36
|
2025-09-02
|
49.90
|
|
116959
|
2025-09-01
|
23241.000653/2025-18
|
2025-09-10
|
875.76
|
|
122982
|
2025-10-07
|
23241.000653/2025-18
|
2025-10-07
|
875.76
|
|
12167
|
2025-11-03
|
23241.000653/2025-18
|
2025-11-06
|
875.76
|
|
135513
|
2025-12-02
|
23241.000653/2025-18
|
2025-12-04
|
875.76
|
|
141582
|
2026-01-08
|
23241.000653/2025-18
|
2026-01-15
|
875.76
|
|
160477
|
2026-03-04
|
23241.000653/2025-18
|
2026-03-09
|
875.76
|
|
154431
|
2026-02-07
|
23241.000653/2025-18
|
2026-02-11
|
875.76
|
|
174233
|
2026-05-04
|
23241.000419/2026-71
|
2026-05-19
|
875.76
|
|
187080
|
2026-06-05
|
23241.000419/2026-71
|
2026-06-12
|
875.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
911.23
|
32804.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.412.800-**
|
JULIANO VIVIAN
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
