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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152805 - IFAL/CAMPUS ARAPIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152805 - IFAL/CAMPUS ARAPIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000086
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152805 - IFAL/CAMPUS ARAPIRA
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Número da Compra
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90019/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.008.915/0001-09 - O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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Processo
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23041.025613/2024-54
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Objeto
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DEMANDA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O IFAL - CAMPUS ARAPIRACA , CONFORME DISPOSIÇÕES DA CONTRATAÇÃO DIRETA NO 90019/2023.PROCESSO 23041.025613/2024-54
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 18.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2024
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2024NE000086
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.025613/2024-54
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15/08/2024
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31/12/2025
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18.800,00
|
1
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18.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152805
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2024NE000086
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L0000P0174N - AGUA MINERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.800,00
|
8.400,00
|
4.315,68
|
6.084,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
103114
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2024-10-14
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23041.025613/2024-54
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2024-10-24
|
1680.00
|
|
102460
|
2024-09-03
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23041.033741/2024-71
|
2024-09-18
|
1040.00
|
|
103464
|
2024-11-07
|
23041.025613/2024-54
|
2024-11-27
|
3440.00
|
|
104079
|
2024-12-11
|
23041.025613/2024-54
|
2024-12-19
|
4240.00
|
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104524
|
2025-01-14
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23041.025613/2024-54
|
2025-01-15
|
2608.00
|
|
104998
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2025-02-18
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23041.025613/2024-54
|
2025-02-19
|
1952.00
|
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105379
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2025-03-20
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23041.025613/2024-54
|
2025-03-25
|
3256.00
|
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106154
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2025-05-20
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23041.025613/2024-54
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2025-05-21
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584.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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2350
|
8
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18800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.165.444-**
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JOSÉ IRINEU FERREIRA JUNIOR
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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