|
Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
151878 - IFSUL/CAMAQUA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
151878 - IFSUL/CAMAQUA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
151878 - IFSUL/CAMAQUA
|
|
Número da Compra
|
00004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D
|
|
Processo
|
23339.000586/2024-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS CAMAQUÃ.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 204.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 204.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/08/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23339.000586/2024-71
|
27/08/2024
|
15/10/2026
|
204.000,00
|
1
|
204.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151878
|
2024NE000077
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.299,31
|
4.491,96
|
882,07
|
31.925,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151878
|
2025NE000018
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
168.289,51
|
19.560,36
|
1.124,24
|
147.604,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151878
|
2025NE000134
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151878
|
2026NE000008
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
145.119,14
|
16.649,80
|
701,71
|
127.767,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
091896354
|
2026-08-03
|
23339.000586/2024-71
|
2026-08-04
|
11625.32
|
|
094102707
|
2026-09-03
|
23339.000586/2024-71
|
2026-09-10
|
11677.19
|
|
096204351
|
2026-10-05
|
23339.000586/2024-71
|
2026-10-06
|
10242.49
|
|
089820796
|
2026-07-03
|
23339.000586/2024-71
|
2026-07-08
|
14426.11
|
|
56643362
|
2025-03-05
|
23339.000586/2024-71
|
2025-03-12
|
22416.36
|
|
54714360
|
2025-02-05
|
23339.000586/2024-71
|
2025-02-07
|
12428.22
|
|
59287696
|
2025-04-10
|
23339.000586/2024-71
|
2025-04-15
|
16536.88
|
|
52632216
|
2025-01-03
|
23339.000586/2024-71
|
2025-01-27
|
11753.21
|
|
62788899
|
2025-06-02
|
23339.000586/2024-71
|
2025-06-02
|
12104.24
|
|
61237032
|
2025-05-08
|
23339.000586/2024-71
|
2025-05-12
|
6413.41
|
|
64689852
|
2025-07-01
|
23339.000586/2024-71
|
2025-07-04
|
10992.87
|
|
66786977
|
2025-08-01
|
23339.000586/2024-71
|
2025-08-05
|
11981.09
|
|
68837673
|
2025-09-02
|
23339.000586/2024-71
|
2025-09-05
|
9272.45
|
|
70831107
|
2025-10-02
|
23339.000586/2024-71
|
2025-10-10
|
11600.97
|
|
083642522
|
2026-04-09
|
23339.000586/2024-71
|
2026-04-15
|
25034.05
|
|
73104316
|
2025-11-06
|
23339.000586/2024-71
|
2025-11-07
|
11711.11
|
|
74969792
|
2025-12-02
|
23339.000586/2024-71
|
2025-12-04
|
16010.30
|
|
79236489
|
2026-02-04
|
23339.000586/2024-71
|
2026-02-04
|
10121.62
|
|
77180174
|
2026-01-06
|
23339.000586/2024-71
|
2026-01-13
|
15492.22
|
|
8114059
|
2026-03-03
|
23339.000586/2024-71
|
2026-03-04
|
16198.66
|
|
085666829
|
2026-05-06
|
23339.000586/2024-71
|
2026-05-12
|
18365.17
|
|
087658786
|
2026-06-03
|
23339.000586/2024-71
|
2026-06-09
|
14846.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
17000
|
204000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
