|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.317.676/0001-15 - MORUMBI COMERCIO DE GAS LTDA
|
|
Processo
|
08389.004197/2024-36
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO, PARCELADA, CONFORME A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA AS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU/PR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
10/09/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.865,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.865,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 93.617,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/09/2024
|
00011/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08389.004197/2024-36
|
10/09/2024
|
10/09/2025
|
7.146,00
|
1
|
7.146,00
|
|
27/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/09/2025 A 10/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADO O PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) ANOS, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
11/09/2025
|
10/09/2026
|
7.146,00
|
1
|
7.146,00
|
|
04/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A PARTIR DE 11/09/2026 A 10/09/2029, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADO O PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) ANOS, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E REAJUSTE CONTRATIAL 2025 E 2026.
|
11/09/2026
|
10/09/2029
|
7.865,30
|
1
|
7.865,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200366
|
2024NE000277
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.084,00
|
2.084,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2025NE000122
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.432,00
|
2.212,00
|
0,00
|
4.220,00
|
2.212,00
|
961,00
|
961,00
|
1.251,00
|
|
200366
|
2026NE000056
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
566,00
|
0,00
|
0,00
|
566,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2026NE000168
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.630,91
|
2.057,91
|
0,00
|
3.573,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
143/2026
|
2026-08-05
|
08389.006288/2026-78
|
2026-08-12
|
566.00
|
|
145/2026
|
2026-09-09
|
08389.007958/2026-73
|
2026-09-18
|
357.00
|
|
140/2026
|
2026-07-09
|
08389.005309/2026-38
|
2026-07-10
|
685.00
|
|
80/2025
|
2025-03-28
|
08389.005596/2025-03
|
2025-06-17
|
115.00
|
|
78/2025
|
2025-03-21
|
08389.002419/2025-67
|
2025-03-28
|
430.00
|
|
64/2024
|
2024-11-29
|
08389.005592/2025-17
|
2025-06-17
|
430.00
|
|
69/2025
|
2025-01-09
|
08389.005594/2025-14
|
2025-06-17
|
430.00
|
|
58/2024
|
2024-10-25
|
08389.005590/2025-28
|
2025-06-17
|
430.00
|
|
056/2024
|
2024-10-25
|
08389.005547/2025-62
|
2025-06-16
|
119.00
|
|
72/2025
|
2025-01-31
|
08389.005553/2025-10
|
2025-06-16
|
119.00
|
|
55/2024
|
2024-10-25
|
08389.005545/2025-73
|
2025-06-16
|
119.00
|
|
65/2024
|
2024-12-09
|
08389.005549/2025-51
|
2025-06-16
|
119.00
|
|
53/2024
|
2024-09-30
|
08389.005586/2025-60
|
2025-06-18
|
238.00
|
|
075/2025
|
2025-02-26
|
08389.005554/2025-64
|
2025-06-16
|
119.00
|
|
057/2024
|
2024-10-25
|
08389.005548/2025-15
|
2025-06-16
|
119.00
|
|
077/2025
|
2025-03-10
|
08389.005555/2025-17
|
2025-06-16
|
119.00
|
|
070/2025
|
2025-01-09
|
08389.005552/2025-75
|
2025-06-16
|
119.00
|
|
067/2024
|
2024-12-30
|
08389.005551/2025-21
|
2025-06-16
|
119.00
|
|
87/2025
|
2025-06-17
|
08389.005597/2025-40
|
2025-06-17
|
923.00
|
|
089/2025
|
2025-07-02
|
08389.006519/2025-62
|
2025-07-18
|
357.00
|
|
092/2025
|
2025-08-01
|
08389.007331/2025-31
|
2025-08-15
|
566.00
|
|
096/2025
|
2025-09-16
|
08389.004197/2024-36
|
2025-09-24
|
119.00
|
|
098/2025
|
2025-10-02
|
08389.008799/2025-43
|
2025-10-09
|
238.00
|
|
103/2025
|
2025-11-17
|
08389.009953/2025-02
|
2025-11-19
|
566.00
|
|
110/2026
|
2026-01-15
|
08389.000364/2026-31
|
2026-01-16
|
1013.00
|
|
112/2026
|
2026-02-09
|
08389.001182/2026-88
|
2026-02-13
|
119.00
|
|
105/2025
|
2025-12-04
|
08389.000130/2026-94
|
2026-01-08
|
238.00
|
|
115/2026
|
2026-03-05
|
08389.001834/2026-84
|
2026-03-09
|
447.00
|
|
123/2026
|
2026-04-07
|
08389.002835/2026-46
|
2026-04-08
|
804.00
|
|
133/2026
|
2026-05-15
|
08389.003899/2026-64
|
2026-05-19
|
476.00
|
|
137/2026
|
2026-06-03
|
08389.004329/2026-91
|
2026-06-11
|
685.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
30
|
130.9795
|
3929.3850
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
8
|
491.9894
|
3935.9152
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.602.571-**
|
MARIA APARECIDA MENDES PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.123.152-**
|
MÁRCIO DE SOUZA DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
