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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110102 - SAD2R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110102 - SAD2R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110102 - SAD2R/AGU
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO PREDIAL
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Fornecedor
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50.148.734/0001-90 - FAH ENGENHARIA LTDA
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Processo
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00592.000138/2023-91
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM MATERIAL DE PAREDE DE DRY WALL ENTRE AS SALAS 506 E 508, NA PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESPÍRITO SANTO, E SALA 610, NA CONSULTORIA JURÍDICA DA UNIÃO NO ESPÍRITO SANTO - ES, LOCALIZADA NA RUA PIETRÂNGELO DE BIASE Nº 56 / 5º E 6º ANDARES - CENTRO - VITÓRIA - ES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/09/2024
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Vig. Fim
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17/10/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 10.398,61
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.398,61
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Valor Acumulado
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R$ 10.398,61
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00592.000138/2023-91
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17/09/2024
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17/10/2024
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10.398,61
|
1
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10.398,61
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110102
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2024NE000152
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AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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10.398,61
|
0,00
|
0,00
|
10.398,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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20
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2024-11-26
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00592.000138/2023-91
|
2024-11-27
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10398.61
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2025-01-11
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519.94
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO
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75
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138.6481
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10398.6075
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.713.537-**
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LIDIA DE FRANCO
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Gestor
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***.337.317-**
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GLAUCIA BENICIO DA SILVA
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Fiscal Administrativo
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***.838.188-**
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RICARDO MIYASHIRO
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.641.067-**
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MARCOS ANTONIO FERREIRA
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Fiscal Técnico
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***.314.067-**
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MONIQUE MIGON
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Gestor Substituto
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***.693.707-**
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ALICE GRACINDA AZEVEDO PEREIRA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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