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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00023/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.028.986/0030-42 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
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Processo
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23205.001690/2018-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CAMPUS DE CHAPECÓ/SC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2018
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Vig. Fim
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31/07/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 19.451,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.620,99
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Valor Acumulado
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R$ 82.629,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2018
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00045/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.001690/2018-51
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01/08/2018
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31/07/2019
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14.100,00
|
12
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1.175,00
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18/07/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE CONTRATUAL.
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01/08/2019
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31/07/2020
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14.985,48
|
12
|
1.248,79
|
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21/07/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE CONTRATUAL.
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01/08/2020
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31/07/2021
|
16.081,42
|
12
|
1.340,12
|
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14/07/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE CONTRATUAL.
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01/08/2021
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31/07/2022
|
18.011,04
|
12
|
1.500,92
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11/07/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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O REAJUSTE DE VALOR, A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE PERMISSÕES E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
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01/08/2022
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31/07/2023
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19.451,88
|
12
|
1.620,99
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15/10/2026
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00045/2018
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Termo de Encerramento
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O presente contrato está sendo encerrado por motivo de término do prazo de vigência contratual.
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01/08/2018
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31/07/2023
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
|
2022NE000657
|
M20RKN01O2N - SEO002-DESENV E IMPLANT MANUTENC PREDIAL CAMP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.451,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
38.903,56
|
19.451,78
|
19.451,78
|
0,00
|
|
158517
|
2018NE801047
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2019NE800713
|
M20RKN01A7N - PROAD012 - CONTRATACAO DE SERVICOS EM GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2020NE800477
|
M20RKN01A7N - PROAD012 - CONTRATACAO DE SERVICOS EM GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2021NE000448
|
M20RKN01B2N - PROAD001 - GEST ATIVIDADES ADMINIST INSTITUCI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.011,04
|
0,00
|
0,00
|
6.003,58
|
12.007,36
|
0,00
|
0,00
|
12.007,36
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
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12
|
1620.99
|
19451.8800
|
|
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Prepostos
|
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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