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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
2024NE000650
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
|
90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.798.806/0001-84 - HERNANDES & CIA LTDA
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Processo
|
23112.004813/2024-92
|
|
Objeto
|
ATENDER A DEMANDA DE MATERIAIS DA CAU CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 235/2024/CSLOG - 1583893 - E-MAIL: SIMONEM@USFCAR.BR. PREGÃO Nº 01/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024 - VIGÊNCIA: 06/03/2025. PROCESSO: 23112.004813/2024-92 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 1583893.
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Informações Complementares
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15404905900012024 - UASG Minuta: 154049
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Vig. Início
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17/09/2024
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|
Vig. Fim
|
31/12/2024
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.535,35
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.535,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2024
|
2024NE000650
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000650 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.004813/2024-92
|
17/09/2024
|
31/12/2024
|
2.535,35
|
1
|
2.535,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2024NE000650
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.535,35
|
2.535,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4172
|
2024-10-10
|
23112.000643/2025-48
|
2025-01-09
|
2535.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGULHA CROCHÊ
|
5
|
2.5
|
12.5000
|
|
Material
|
ARAME
|
1
|
1.4
|
1.4000
|
|
Material
|
ARAME
|
3
|
1.4
|
4.2000
|
|
Material
|
ARAME
|
1
|
1.4
|
1.4000
|
|
Material
|
CARRETEL
|
1
|
40
|
40.0000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
4
|
15.5
|
62.0000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
2
|
15.5
|
31.0000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
2
|
15.5
|
31.0000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
2
|
15.5
|
31.0000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
2
|
14.9
|
29.8000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
2
|
14.9
|
29.8000
|
|
Material
|
ARAME
|
1
|
1.4
|
1.4000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
2
|
14.9
|
29.8000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
3
|
15.5
|
46.5000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
4
|
15.5
|
62.0000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
3
|
15.5
|
46.5000
|
|
Material
|
CAIXA TALHERES
|
3
|
4.9
|
14.7000
|
|
Material
|
CAIXA TALHERES
|
3
|
5.65
|
16.9500
|
|
Material
|
CAIXA
|
14
|
21
|
294.0000
|
|
Material
|
CAIXA
|
12
|
31.4
|
376.8000
|
|
Material
|
PORTA-COPO
|
7
|
25
|
175.0000
|
|
Material
|
PORTA-COPO
|
6
|
44
|
264.0000
|
|
Material
|
ARAME
|
1
|
1.4
|
1.4000
|
|
Material
|
FELTRO
|
5
|
13.9
|
69.5000
|
|
Material
|
FITA
|
4
|
37
|
148.0000
|
|
Material
|
FITA
|
2
|
28
|
56.0000
|
|
Material
|
FITA
|
5
|
4.5
|
22.5000
|
|
Material
|
FITA
|
4
|
4.5
|
18.0000
|
|
Material
|
FITA
|
5
|
4.5
|
22.5000
|
|
Material
|
FITA
|
5
|
4.5
|
22.5000
|
|
Material
|
FITA
|
6
|
4.5
|
27.0000
|
|
Material
|
FITA
|
5
|
7.5
|
37.5000
|
|
Material
|
FITA
|
5
|
7.5
|
37.5000
|
|
Material
|
ARAME
|
3
|
1.4
|
4.2000
|
|
Material
|
FITA
|
3
|
7.5
|
22.5000
|
|
Material
|
FITA
|
5
|
7.5
|
37.5000
|
|
Material
|
FITA
|
5
|
7.5
|
37.5000
|
|
Material
|
FIO
|
5
|
5.5
|
27.5000
|
|
Material
|
ESTOPA
|
3
|
18
|
54.0000
|
|
Material
|
ESTOPA
|
20
|
10.3
|
206.0000
|
|
Material
|
TNT
|
4
|
2
|
8.0000
|
|
Material
|
TNT
|
4
|
2
|
8.0000
|
|
Material
|
TNT
|
4
|
2
|
8.0000
|
|
Material
|
TNT
|
4
|
2
|
8.0000
|
|
Material
|
ARAME
|
1
|
1.4
|
1.4000
|
|
Material
|
TNT
|
4
|
2
|
8.0000
|
|
Material
|
TNT
|
4
|
2
|
8.0000
|
|
Material
|
TNT
|
4
|
2
|
8.0000
|
|
Material
|
TNT
|
4
|
2.4
|
9.6000
|
|
Material
|
TNT
|
4
|
2.35
|
9.4000
|
|
Material
|
ARAME
|
1
|
1.4
|
1.4000
|
|
Material
|
ARAME
|
1
|
1.4
|
1.4000
|
|
Material
|
ARAME
|
1
|
1.4
|
1.4000
|
|
Material
|
ARAME
|
1
|
1.4
|
1.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.296.678-**
|
THIAGO ANDRE GANACIN
|
Fiscal Titular
|
|
***.160.468-**
|
SIMONE APARECIDA MIERRO TEIXEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
