|
Órgão
|
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000647
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Número da Compra
|
00105/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.191.674/0001-13 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS NOVA SANTA HELENA
|
|
Processo
|
23112.007458/2024-11
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS IN NATURA DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA COMPLEMENTAR AS REFEIÇÕES FORNECIDAS PARA AS CRIANÇAS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA - UAC DA UFSCAR - SOLICITAÇÃO CONFORME DFD 138/2024 - 1493197. DISPENSA - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 105/2024. PROCESSO: 23112.007458/2024-11 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 1581859.
|
|
Informações Complementares
|
15404906001052024 - UASG Minuta: 154049
|
|
Vig. Início
|
17/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.259,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.259,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/09/2024
|
2024NE000647
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000647 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.007458/2024-11
|
17/09/2024
|
31/12/2024
|
20.259,50
|
1
|
20.259,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2024NE000647
|
AFF53C9601N - CONVENIO 20250012
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
20.259,50
|
0,00
|
0,00
|
20.259,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
85
|
11
|
935.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
85
|
20
|
1700.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
77
|
11
|
847.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
190
|
13
|
2470.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
125
|
15
|
1875.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
190
|
16
|
3040.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
380
|
17
|
6460.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
85
|
18
|
1530.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
85
|
16.5
|
1402.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
