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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000649
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.842.073/0001-21 - COMERCIAL MUNICK LTDA
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Processo
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23112.004879/2024-82
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Objeto
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ATENDER A DEMANDA DE MATERIAIS PARA AULAS PRÁTICAS DOS 4 CAMPI - CONFORME SOLICITAÇÃO PE-ARP Nº 237/2024/CSLOG - 1584180 - E-MAIL: SIMONEM@USFCAR.BR. PREGÃO Nº 01/2024 - ARP Nº 16/2024 - VIGÊNCIA: 01/03/2025. PROCESSO: 23112.004879/2024-82 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 1584180.
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Informações Complementares
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15404905900012024 - UASG Minuta: 154049
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Vig. Início
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17/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.984,10
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 3.984,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2024
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2024NE000649
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000649 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.004879/2024-82
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17/09/2024
|
31/12/2024
|
3.984,10
|
1
|
3.984,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
|
2024NE000649
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N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.984,10
|
0,00
|
0,00
|
3.984,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
374
|
2024-10-23
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23112.033859/2024-19
|
2024-10-25
|
3984.10
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARGILA
|
20
|
15.9
|
318.0000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
7
|
70.0000
|
|
Material
|
COLA
|
3
|
10.3
|
30.9000
|
|
Material
|
ELÁSTICO VESTUÁRIO
|
2
|
7.3
|
14.6000
|
|
Material
|
ELÁSTICO VESTUÁRIO
|
2
|
7.3
|
14.6000
|
|
Material
|
ELÁSTICO VESTUÁRIO
|
2
|
7.3
|
14.6000
|
|
Material
|
GIZ CERA
|
2
|
4.9
|
9.8000
|
|
Material
|
GIZ CERA
|
7
|
16.9
|
118.3000
|
|
Material
|
PALITO
|
1
|
6.3
|
6.3000
|
|
Material
|
PALITO
|
10
|
9.5
|
95.0000
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
5
|
20.6
|
103.0000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
2
|
10
|
20.0000
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
5
|
20.6
|
103.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
5
|
6.5
|
32.5000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
5
|
5
|
25.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
2
|
21.6
|
43.2000
|
|
Material
|
TESOURA
|
10
|
2.2
|
22.0000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
2
|
13.1
|
26.2000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
2
|
21.4
|
42.8000
|
|
Material
|
CANETA PERMANENTE
|
5
|
104.4
|
522.0000
|
|
Material
|
CANETA PERMANENTE
|
10
|
172.8
|
1728.0000
|
|
Material
|
CANETA PERMANENTE
|
10
|
39.9
|
399.0000
|
|
Material
|
CARVÃO MINERAL
|
7
|
25.5
|
178.5000
|
|
Material
|
COLA
|
1
|
46.8
|
46.8000
|
|
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Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.296.678-**
|
THIAGO ANDRE GANACIN
|
Fiscal Titular
|
|
***.160.468-**
|
SIMONE APARECIDA MIERRO TEIXEIRA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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