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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00085/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Número da Compra
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90006/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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090027
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.854.323/0001-30 - BENNER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE SAUDE LTDA
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Processo
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0024354-77.2023.4.01.8000
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, PERSONALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO AOS SISTEMAS DO PRO-SOCIAL ON PREMISE E EM NUVEM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2024
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Vig. Fim
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08/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.080.236,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 90.019,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/01/2024
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00085/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0024354-77.2023.4.01.8000
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08/01/2024
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08/01/2025
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1.006.626,36
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12
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83.885,53
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18/10/2024
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA.
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08/01/2025
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08/01/2026
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1.006.626,36
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12
|
83.885,53
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21/01/2025
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DO PREÇO.
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08/01/2024
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08/01/2026
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1.049.908,08
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12
|
87.492,34
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11/11/2025
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, MEDIANTE A ALTERAÇÃO DO SUBITEM 13.1.1 E DO ANEXO IV.
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08/01/2026
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08/01/2027
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1.049.908,08
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12
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87.492,34
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16/06/2026
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA, POR MEIO DESTE DOCUMENTO, O REAJUSTE DO PREÇO, EM 2,89% (DOIS INTEIROS E OITENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO), COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA 11ª DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) DO PERÍODO DE 14/11/2024 A 13/11/2025, NO PEDIDO DA CONTRATADA (24530740), NA PLANILHA DE REAJUSTE (25142240) E NO DESPACHO SEACO 25142270, COM EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 08/01/2026.
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08/01/2026
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08/01/2027
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1.080.236,40
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12
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90.019,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
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12
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41290.48
|
495485.7600
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Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1500
|
218.91
|
328365.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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12
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21365.47
|
256385.6400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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