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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155180 - EBSERH HU-UNIVASF
Unidade Gestora Origem do Contrato 155007 - EBSERH - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00033/2018
Unidade Realizadora da Compra 155007 - EBSERH - SEDE
Número da Compra 00013/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.
Processo 23477.023675/2018-63
Objeto AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR: ANGIÓGRAFOS DIGITAIS, NO ÂMBITO DO REHUF PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. WASHINGTON ANTÔNIO DE BARROS (HU-UNIVASF).
Informações Complementares
Vig. Início 27/11/2018
Vig. Fim 27/08/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 4.271.316,95
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.271.316,95
Valor Acumulado R$ 21.356.584,75
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/11/2018 00033/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.023675/2018-63 27/11/2018 26/11/2019 4.266.316,95 1 4.266.316,95
03/12/2018 00001/2018 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 33-2018,FIRMADO PELA EBSERH SEDE, PARA A SUB-ROGADA HU UNIVASF, TRANSFERINDO-SE TODOS OS DIREITOS EOBRIGAÇÕES. 03/12/2018 03/12/2019 4.266.316,95 1 0,00
22/11/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº33/2018 POR MAIS DOZE MESES. 27/11/2019 27/11/2020 4.266.316,95 1 0,00
23/11/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº33/2018 POR MAIS 12 MESES. 27/11/2020 27/11/2021 4.266.316,95 1 0,00
22/11/2021 00004/2021 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 25% AO ITEM 4, PASSANDO ESTE DE R$ 20.000,00 para R$ 25.000,00 27/11/2018 27/11/2021 4.271.316,95 1 4.271.316,95
22/11/2021 00005/2021 Termo Aditivo A. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 27/11/2021 A 27/05/2022 E B. A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO; 27/11/2021 27/05/2022 4.271.316,95 1 4.271.316,95
06/05/2022 00006/2022 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS E A A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO. 27/05/2022 27/08/2022 4.271.316,95 1 4.271.316,95
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155007 2018NE800320 M20RXG71AIN - M20RXG71AIN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155007 2018NE800389 M20RXG71AIN - M20RXG71AIN 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155007 2018NE800390 M20RXG71AIN - M20RXG71AIN 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155007 2018NE800391 M20RXG71AIN - M20RXG71AIN 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155007 2018NE800392 M20RXG71AIN - M20RXG71AIN 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155180 2018NE801430 -8 - 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 3.025.760,00 0,00 0,00 3.025.760,00
155180 2018NE801424 M20RXG7100N - M20RXG7100N 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155180 2018NE801427 -8 - 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
155180 2018NE801428 -8 - 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.870,50 0,00 0,00 2.870,50
155180 2018NE801429 -8 - 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.107,90 0,00 0,00 1.107,90
155180 2021NE001613 ELRR0V03318 - ELRR0V03318 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA 1 11800 11800.0000
Material SWITCH 1 870.5 870.5000
Material CONDENSADOR APARELHO AR CONDICIONADO 1 23250 23250.0000
Serviço ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA 1 25000 25000.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 425088.55 425088.5500
Material PATCH PANEL 1 250 250.0000
Material APARELHO P, ANGIOGRAFIA 1 3782200 3782200.0000
Material ESTANTE RACK 1 1750 1750.0000
Material EXAUSTOR 1 1107.9 1107.9000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo