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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194036 - NORTE DO M. GROSSO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194036 - NORTE DO M. GROSSO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00146/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194036 - NORTE DO M. GROSSO
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Número da Compra
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00022/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.801.175/0001-54 - NCB TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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08754.000110/2024-46
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 700/350 MBPS, COM WI-FI, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 90% (NOVENTA POR CENTO) DE SINAL, PARA PERMITIR A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINALÍSTICAS, PARA A SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL NORTE DO MATO GROSSO COLIDER-MT,
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Informações Complementares
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM V...
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Vig. Início
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16/09/2024
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Vig. Fim
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16/09/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.736,40
|
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Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 144,70
|
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Valor Acumulado
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R$ 5.094,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2024
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00146/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00146/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08754.000110/2024-46
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16/09/2024
|
16/09/2025
|
1.678,80
|
12
|
139,90
|
|
01/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 146/FUNAI/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES,
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16/09/2025
|
16/09/2026
|
1.678,80
|
12
|
139,90
|
|
25/06/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 146/FUNAI/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL.
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16/09/2026
|
16/09/2027
|
1.736,40
|
12
|
144,70
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194036
|
2026NE000016
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.119,20
|
0,00
|
0,00
|
1.119,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194036
|
2024NE000044
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
836,01
|
0,00
|
0,00
|
836,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194036
|
2025NE000007
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
280,00
|
0,20
|
0,00
|
279,80
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,00
|
|
194036
|
2025NE000021
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.534,70
|
139,90
|
139,90
|
1.254,90
|
279,80
|
0,00
|
139,90
|
139,90
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12256
|
2026-09-03
|
08754.000110/2024-46
|
2026-09-25
|
139.90
|
|
11019
|
2026-08-03
|
08754.000110/2024-46
|
2026-08-21
|
139.90
|
|
10118
|
2026-07-02
|
08754.000110/2024-46
|
2026-07-09
|
139.90
|
|
000077571
|
2025-01-02
|
08754.000110/2024-46
|
2025-01-29
|
139.90
|
|
000083056
|
2025-06-02
|
08754.000110/2024-46
|
2025-06-26
|
139.90
|
|
000078689
|
2025-02-01
|
08754.000110/2024-46
|
2025-02-24
|
139.90
|
|
000079775
|
2025-03-01
|
08754.000110/2024-46
|
2025-03-19
|
139.90
|
|
000080863
|
2025-04-01
|
08754.000110/2024-46
|
2025-04-24
|
139.90
|
|
8044
|
2026-05-04
|
08754.000110/2024-46
|
2026-05-25
|
139.90
|
|
81944
|
2025-05-02
|
08754.000110/2024-46
|
2025-05-23
|
139.90
|
|
00084140
|
2025-07-01
|
08754.000110/2024-46
|
2025-07-23
|
139.90
|
|
000085235
|
2025-08-01
|
08754.000110/2024-46
|
2025-08-22
|
139.90
|
|
86304
|
2025-09-01
|
08754.000110/2024-46
|
2025-09-23
|
139.90
|
|
000087378
|
2025-10-01
|
08754.000110/2024-46
|
2025-10-24
|
135.70
|
|
5
|
2025-11-05
|
08754.000110/2024-46
|
2025-11-19
|
139.90
|
|
1167
|
2025-12-03
|
08754.000110/2024-46
|
2025-12-05
|
139.90
|
|
4595
|
2026-02-02
|
08754.000110/2024-46
|
2026-02-25
|
139.90
|
|
3421
|
2026-01-05
|
08754.000110/2024-46
|
2026-02-04
|
139.90
|
|
5717
|
2026-03-02
|
08754.000110/2024-46
|
2026-03-24
|
139.90
|
|
6940
|
2026-04-02
|
08754.000110/2024-46
|
2026-04-24
|
139.90
|
|
9013
|
2026-06-02
|
08754.000110/2024-46
|
2026-06-23
|
139.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
144.7
|
1736.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
