Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155010 - EBSERH HU-UFMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 155007 - EBSERH - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00032/2018
Unidade Realizadora da Compra 155007 - EBSERH - SEDE
Número da Compra 00013/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Setor de Infraestrutura Física e Setor de Engenhar...
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.
Processo 23477.023666/2018-72
Objeto AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR: ANGIÓGRAFOS DIGITAIS, NO ÂMBITO DO REHUF, PARA ATENDER AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA - HU-UFMA.
Informações Complementares PE SIDEC 00013/2018
Vig. Início 27/11/2018
Vig. Fim 28/11/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 4.266.316,95
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 355.526,41
Valor Acumulado R$ 16.709.741,33
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/11/2018 00032/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.023666/2018-72 27/11/2018 26/11/2019 4.266.316,95 12 355.526,41
03/12/2018 00001/2018 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 32/2018, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE (EBSERH), PARA A SUB-ROGADA (HUUFMA), TRANSFERINDO TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES. 27/11/2018 26/11/2019 4.266.316,95 1 4.266.316,95
26/11/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO HUUFMA N° 032/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NA LEI N° 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 27/11/2019 27/11/2020 4.266.316,95 1 4.266.316,95
12/11/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO HU-UFMA N° 032/2018 POR MAIS 12(DOZE) MESES. 28/11/2020 28/11/2021 4.266.316,95 12 355.526,41
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155007 2018NE800319 M20RXG71AIN - M20RXG71AIN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155007 2018NE800384 M20RXG71AIN - M20RXG71AIN 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155007 2018NE800386 M20RXG71AIN - M20RXG71AIN 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155007 2018NE800387 M20RXG71AIN - M20RXG71AIN 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155007 2018NE800388 M20RXG71AIN - M20RXG71AIN 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA 1 20000 20000.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 425088.55 425088.5500
Material FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA 1 11800 11800.0000
Material PATCH PANEL 1 250 250.0000
Material SWITCH 1 870.5 870.5000
Material ESTANTE RACK 1 1750 1750.0000
Material CONDENSADOR APARELHO AR CONDICIONADO 1 23250 23250.0000
Material EXAUSTOR 1 1107.9 1107.9000
Material APARELHO P, ANGIOGRAFIA 1 3782200 3782200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.383.183-** ALANA MARIA SILVA GUIMARÃES SOARES Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo