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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155021 - EBSERH HU-UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155007 - EBSERH - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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155007 - EBSERH - SEDE
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Número da Compra
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00013/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.
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Processo
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23477.023679/2018-41
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR: ANGIÓGRAFOS DIGITAIS, NO ÂMBITO DO REHUF, PARA ATENDER AO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFMG - HC-UFMG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2018
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Vig. Fim
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26/11/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.266.316,95
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 355.526,41
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Valor Acumulado
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R$ 12.798.950,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2018
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00036/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.023679/2018-41
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27/11/2018
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26/11/2019
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4.266.316,95
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1
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4.266.316,95
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26/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°36/2018, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO N° 23477.024975/2018-60, PELOPERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019 A 26 DE NOVEMBRO DE 2020.
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27/11/2019
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26/11/2020
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4.266.316,95
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1
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4.266.316,95
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16/11/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N 36/18, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO OFÍCIO SEI 209/2020/SMPO/CIFT/DAI-EBSERH, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021.
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27/11/2020
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26/11/2021
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4.266.316,95
|
1
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4.266.316,95
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10/11/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.º 36/2018, de acordo com as orientações contidas no Ofício SEI nº 209/2020/SMPO/CIFT/DAI-EBSERH (SEI 8191175), pelo período de 12 meses, a contar do dia 27 de novembro de 2021 a 26 de novembro de 2022.
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27/11/2018
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26/11/2022
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4.266.316,95
|
12
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355.526,41
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15/10/2026
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00036/2018
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Termo de Encerramento
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27/11/2018
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26/11/2022
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155007
|
2018NE800323
|
M20RXG71AIN - M20RXG71AIN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155007
|
2018NE800402
|
M20RXG71AIN - M20RXG71AIN
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155021
|
2018NE813130
|
M20RXG7100N - M20RXG7100N
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155021
|
2018NE813132
|
M20RXG7100N - M20RXG7100N
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155021
|
2022NE001968
|
OCRR0E00000 - OCRR0E00000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
68.014,17
|
0,00
|
7.481,56
|
60.532,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.481,56
|
|
155021
|
2022NE001967
|
OCRR0E00000 - OCRR0E00000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
145.506,55
|
0,00
|
0,00
|
145.506,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155021
|
2022NE002520
|
OCM2BE00000 - OCM2BE00000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155021
|
2022NE002521
|
OCRR0E00000 - OCRR0E00000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
0,00
|
110,00
|
890,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
110,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-11-26
|
426631.69
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
1
|
11800
|
11800.0000
|
|
Material
|
PATCH PANEL
|
1
|
250
|
250.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
870.5
|
870.5000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
1
|
1750
|
1750.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
425088.55
|
425088.5500
|
|
Serviço
|
ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
|
1
|
20000
|
20000.0000
|
|
Material
|
CONDENSADOR APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
23250
|
23250.0000
|
|
Material
|
EXAUSTOR
|
1
|
1107.9
|
1107.9000
|
|
Material
|
APARELHO P, ANGIOGRAFIA
|
1
|
3782200
|
3782200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.333.526-**
|
VÍVIAN STEFANNE SOARES SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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