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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155591 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00123/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90073/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.458.633/0001-50 - ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
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Processo
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23773.000388/2024-89
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM ELEVADOR DO CAMPUS MANHUAÇU DO IF SUDESTE MG. ESPECIFICAÇÃO: A7 ELEVADORES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/09/2024
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Vig. Fim
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19/09/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 9.099,60
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.099,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 127.011,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2024
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00123/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00123/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23773.000388/2024-89
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19/09/2024
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19/09/2025
|
8.640,00
|
1
|
8.640,00
|
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28/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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PRESENTE TERMO APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE UNILATERAL DO CONTRATO Nº 123/2024 FIRMADO ENTRE AS PARTES NA DATA DE 16/09/2024, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE
|
19/09/2024
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19/09/2025
|
9.099,60
|
1
|
9.099,60
|
|
30/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/09/2025 ATÉ 19/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021.
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19/09/2025
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19/09/2026
|
9.099,60
|
1
|
9.099,60
|
|
08/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/09/2026 ATÉ 19/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº14.133, DE 2021.
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19/09/2026
|
19/09/2027
|
9.099,60
|
1
|
9.099,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155591
|
2024NE000082
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.160,00
|
720,00
|
0,00
|
1.440,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155591
|
2024NE000171
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.480,00
|
6.480,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155591
|
2025NE000049
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
411,56
|
411,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155591
|
2026NE000029
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.654,79
|
2.274,85
|
758,30
|
2.621,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7420
|
2026-08-07
|
23773.000388/2024-89
|
2026-08-14
|
758.30
|
|
7466
|
2026-08-25
|
23773.000388/2024-89
|
2026-08-25
|
758.30
|
|
120
|
2026-10-05
|
23773.000388/2024-89
|
2026-10-05
|
758.30
|
|
4003
|
2024-12-30
|
23773.000388/2024-89
|
2025-01-24
|
720.00
|
|
5482
|
2025-09-01
|
23773.000388/2024-89
|
2025-09-01
|
834.90
|
|
4160
|
2025-01-30
|
23773.000388/2024-89
|
2025-02-17
|
720.00
|
|
4314
|
2025-02-25
|
23773.000388/2024-89
|
2025-02-28
|
720.00
|
|
4519
|
2025-04-01
|
23773.000388/2024-89
|
2025-04-01
|
720.00
|
|
4682
|
2025-04-29
|
23773.000388/2024-89
|
2025-05-05
|
720.00
|
|
5934
|
2025-11-24
|
23773.000388/2024-89
|
2025-11-24
|
758.30
|
|
4834
|
2025-05-28
|
23773.000388/2024-89
|
2025-05-29
|
720.00
|
|
5012
|
2025-06-30
|
23773.000388/2024-89
|
2025-07-01
|
720.00
|
|
5250
|
2025-08-01
|
23773.000388/2024-89
|
2025-08-01
|
720.00
|
|
5692
|
2025-10-02
|
23773.000388/2024-89
|
2025-10-02
|
758.30
|
|
5750
|
2025-10-29
|
23773.000388/2024-89
|
2025-10-29
|
758.30
|
|
6143
|
2025-12-22
|
23773.000388/2024-89
|
2025-12-22
|
758.30
|
|
6297
|
2026-01-27
|
23773.000388/2024-89
|
2026-01-28
|
758.30
|
|
6478
|
2026-02-24
|
23773.000388/2024-89
|
2026-02-25
|
758.30
|
|
6730
|
2026-04-01
|
23773.000388/2024-89
|
2026-04-06
|
758.30
|
|
6850
|
2026-05-04
|
23773.000388/2024-89
|
2026-05-06
|
758.30
|
|
7026
|
2026-06-02
|
23773.000388/2024-89
|
2026-06-12
|
758.30
|
|
7174
|
2026-07-01
|
23773.000388/2024-89
|
2026-07-02
|
758.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
758.3
|
9099.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.005.606-**
|
HELOISA BERNARDES CAETANO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.570.076-**
|
ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.385.726-**
|
GUILHERME LIMA VIEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.810.306-**
|
FRANCISCO BOAVENTURA MOREIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.405.246-**
|
ROSA MARIA DE FREITAS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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