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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153057 - HUAP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155007 - EBSERH - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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155007 - EBSERH - SEDE
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Número da Compra
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00013/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.
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Processo
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23477.023681/2018-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR: ANGIÓGRAFOS DIGITAIS, NO ÂMBITO DO REHUF, PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO - HUAP-UFF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2018
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Vig. Fim
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26/11/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.295.435,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.295.435,95
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Valor Acumulado
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R$ 12.886.307,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2018
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00037/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.023681/2018-11
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27/11/2018
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26/11/2019
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4.295.435,95
|
1
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4.295.435,95
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09/10/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12MESES
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27/11/2019
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26/11/2020
|
4.295.435,95
|
1
|
4.295.435,95
|
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26/11/2020
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00003/2020
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
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27/11/2020
|
26/11/2021
|
4.295.435,95
|
1
|
4.295.435,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155007
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2018NE800324
|
M20RXG71AIN - M20RXG71AIN
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155007
|
2018NE800403
|
M20RXG71AIN - M20RXG71AIN
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
|
1
|
20000
|
20000.0000
|
|
Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
454207.55
|
454207.5500
|
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Material
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FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
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1
|
11800
|
11800.0000
|
|
Material
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PATCH PANEL
|
1
|
250
|
250.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
870.5
|
870.5000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
1
|
1750
|
1750.0000
|
|
Material
|
CONDENSADOR APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
23250
|
23250.0000
|
|
Material
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EXAUSTOR
|
1
|
1107.9
|
1107.9000
|
|
Material
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APARELHO P, ANGIOGRAFIA
|
1
|
3782200
|
3782200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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