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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170156 - SRRF09
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170156 - SRRF09
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170156 - SRRF09
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Número da Compra
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00024/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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10905.720094/2024-82
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Objeto
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS Nº 51840281 (ANEXO 1), QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
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Informações Complementares
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VINCULA-SE A ESSE TERMO DE CONTRATO TODAS AS CLÁUS...
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Vig. Início
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01/10/2024
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Vig. Fim
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30/09/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.565.327,28
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 130.443,94
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Valor Acumulado
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R$ 2.151.420,81
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2024
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00041/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10905.720094/2024-82
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01/10/2024
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30/09/2025
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1.493.189,69
|
12
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124.432,47
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04/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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ALTERA-SE DE R$ 124.432,47 PARA R$ 130.443,94 (CENTO E TRINTA MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO, IMPLICANDO UM REAJUSTE GLOBAL DE 4,8311%, REFERENTE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO — IPCA/IBGE 2024, PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$ 1.565.327,28 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS PARA O MÊS DE ABRIL DE 2025
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01/10/2024
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30/09/2025
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1.565.327,28
|
12
|
130.443,94
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17/10/2026
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00041/2024
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Termo de Encerramento
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Nada a declarar
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01/10/2024
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30/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170156
|
2024NE000417
|
CORREIOS - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
322.350,02
|
187.385,79
|
2.858,77
|
132.105,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2025NE000223
|
CORREIOS - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
579.930,12
|
0,00
|
0,00
|
579.930,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1461824
|
2024-10-31
|
10905.720094/2024-82
|
2024-11-12
|
73485.07
|
|
1469374
|
2024-12-05
|
10905.720094/2024-82
|
2024-12-11
|
61479.16
|
|
1481189
|
2025-01-08
|
10905.720094/2024-82
|
2025-01-15
|
55991.37
|
|
1495264
|
2025-02-06
|
10905.720094/2024-82
|
2025-02-13
|
54320.12
|
|
1507423
|
2025-02-28
|
10905.720094/2024-82
|
2025-03-13
|
65980.54
|
|
1519234
|
2025-04-02
|
10905.720094/2024-82
|
2025-04-10
|
41483.69
|
|
1529878
|
2025-04-30
|
10905.720094/2024-82
|
2025-05-12
|
65269.34
|
|
1537514
|
2025-06-06
|
10905.720094/2024-82
|
2025-06-12
|
98324.48
|
|
1552658
|
2025-06-30
|
10905.720094/2024-82
|
2025-07-08
|
92633.52
|
|
1560524
|
2025-07-31
|
10905.720094/2024-82
|
2025-08-14
|
96136.34
|
|
1578784
|
2025-09-05
|
10905.720094/2024-82
|
2025-09-12
|
102364.69
|
|
1594545
|
2025-10-15
|
10905.720094/2024-82
|
2025-10-24
|
94811.92
|
|
01594545
|
2025-10-15
|
10905.720094/2024-82
|
2025-10-31
|
94811.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
12
|
120684.16
|
1448209.9200
|
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
12
|
9759.78
|
117117.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.482.213-**
|
MAGDA CAMPOS DE MOURA FE
|
Gestor
|
|
***.853.689-**
|
SILVANA CLEMENTE CAMARGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.482.213-**
|
MAGDA CAMPOS DE MOURA FE
|
Gestor
|
|
***.853.689-**
|
SILVANA CLEMENTE CAMARGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.482.213-**
|
MAGDA CAMPOS DE MOURA FE
|
Gestor
|
|
***.853.689-**
|
SILVANA CLEMENTE CAMARGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.482.213-**
|
MAGDA CAMPOS DE MOURA FE
|
Gestor
|
|
***.853.689-**
|
SILVANA CLEMENTE CAMARGO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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